- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1 Inledning
- 2 Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3 Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025
- 4 Genomförande av strategin – mätare och uppföljning
- 5 Kommun-Helsingfors budgetförslag 2023
- 6 Helsingforskoncernens dottersammanslutningar och koncernstyrning
- 7 Personal
- 8 Beslutsförslag
- 9 Budgetens bindande verkan
- 10 Förklaringar
-
Kommun-Helsingfors
-
Driftsekonomidelen
-
1 Centralförvaltningen
- 1 Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket servicecentralen
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
- Affärsverket företagshälsan
-
1 Centralförvaltningen
- 2 Fostrans- och utbildningssektorn
- 3 Stadsmiljösektorn
- 4 Kultur- och fritidssektorn
- Resultaträkningsdelen
-
Investeringsdelen
- Investeringsdelen
- 8 01 Fast egendom
- 8 02 Byggnader
- 8 03 Gator och trafikleder
- 8 04 Parker och idrottsområden
- 8 05 Grundanskaffning av lös egendom
- 8 06 Värdepapper
- 8 07 Övrig kapitalhushållning
- 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
- 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition
- 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
- Finansieringsdelen
- Fonder
-
Driftsekonomidelen
- Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
- Helsingfors
-
Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2023 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2023 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2023–2032
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojetk för åren 2023–2032
- 6. Byggprogram för grundberedningsprojekt 2023 – 2025
- 7. Byggprogram för gator och trafikleder 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn €)
- 8. Byggprogrammet för parker och idrottsområden 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 9. Byggprogrammet för gator och trafikleder 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 10. Byggprogrammet för stadsförnyelseområden och stora trafikprojekt 2023 – 2025 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 11. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2023–2032
- 12. Investeringar vid affärsverket HST 2023–2032
- 13. Upptagna lån
- 14. Helsingfors klimatbudget
- Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2023
8 05 Grundanskaffning av lös egendom
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 165 | 214 | ||||
| Utgifter | 68 514 | 84 000 | 68 278 | 68 278 | 73 801 | 74 146 |
| Netto | −68 349 | −83 786 | −68 278 | −68 278 | −73 801 | −74 146 |
| Överskridningar | 32 699 | |||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | 30,1 | −100,0 | −100,0 | |||
| Utgifter | 22,6 | −18,7 | −18,7 | 8,1 | 0,5 |
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | ||||||
| 80550 Räddningsväsendet | 165 | 214 | ||||
| Utgifter | ||||||
| 80501 Centralförvaltningen | 21 418 | 29 500 | 23 124 | 23 124 | 23 124 | 23 124 |
| Överskridningar | 10 391 | |||||
| 8050101 Stadskansliet | 830 | 1 700 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 |
| 8050102 Centraliserade IT-anskaffningar | 13 328 | 17 852 | 20 292 | 20 292 | 20 292 | 20 292 |
| 8050105 Gemensamma ICT-tjänster | 7 260 | 9 948 | ||||
| 80502 Fostrans- och utbildningssektorn | 24 364 | 27 060 | 33 601 | 33 601 | 37 105 | 36 735 |
| Överskridningar | 4 702 | |||||
| 8050201 IT-anskaffningar | 14 220 | 14 000 | 18 141 | 18 141 | 22 670 | 21 390 |
| 8050202 Övriga anskaffningar | 10 143 | 13 060 | 15 460 | 15 460 | 14 435 | 15 345 |
| 80503 Stadsmiljösektorn | 6 217 | 10 859 | 4 626 | 4 626 | 6 145 | 6 360 |
| Överskridningar | 9 393 | |||||
| 8050301 Räddningsväsendet | 1 835 | 6 000 | ||||
| 8050302 IT-anskaffningar | 3 527 | 4 419 | 4 489 | 4 489 | 6 000 | 6 000 |
| 8050303 Övriga anskaffningar | 855 | 440 | 137 | 137 | 145 | 360 |
| 80504 Kultur- och fritidssektorn | 5 421 | 7 481 | 6 927 | 6 927 | 7 427 | 7 927 |
| Överskridningar | 2 160 | |||||
| 8050401 IT-anskaffningar | 1 835 | 2 780 | 2 867 | 2 867 | 3 227 | 3 427 |
| 8050402 Övriga anskaffningar | 3 586 | 4 701 | 4 060 | 4 060 | 4 200 | 4 500 |
| 80505 Social- och hälsovårdssektorn | 11 094 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Överskridningar | 6 053 | |||||
| 8050501 IT-anskaffningar | 5 073 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8050502 Övriga anskaffningar | 6 021 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80506 Revisionskontoret | ||||||
| Överskridningar |
I budgeten har man för år 2023 avisat anslag på 68,3 miljoner euro för lös egendom, 73,8 miljoner euro för 2024 och 74,1 miljoner euro för 2025.
Social-, hälsovårds och räddningssektorns investeringar i lös egendom presenteras under budgetmomentet 85 Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringar.