3 10 01 Stadsstruktur
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster sammanlagt | 430 061 | 421 844 | 421 854 | 448 157 | 448 162 | 435 962 | 432 762 |
| Utgifter sammanlagt | 162 653 | 160 845 | 171 517 | 158 537 | 162 837 | 167 483 | 172 338 |
| Överskridningsrätter | |||||||
| Verksamhetsbidrag | 267 408 | 260 999 | 250 337 | 289 620 | 285 325 | 268 479 | 260 424 |
| Avskrivningar | 122 962 | 110 500 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 144 446 | 150 499 | 138 337 | 177 620 | 173 325 | 156 479 | 148 424 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 144 446 | 150 499 | 138 337 | 177 620 | 173 325 | 156 479 | 148 424 |
| Förändring, % | |||||||
| Inkomster | −1,9 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | −2,7 | −0,7 | |
| Utgifter | −1,1 | 6,6 | −1,4 | 1,2 | 2,9 | 2,9 |
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestationsmål | ||||||
| Externa markarrenden, mn €, minst | 252 | 256 | 262 | 275 | 285 | 300 |
| Effektivitet/lönsamhet | ||||||
| Utomhusbelysningens energiförbrukning, kWh/invånare | 58,1 | 60,0 | 56,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 |
| Verksamhetens omfattning | ||||||
| Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.) | 1 440 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Planerade huvudledskilometer för pendlingsstråk och cykelåkning, km (gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Byggda cykelparkeringsplatser, antal | 1 000 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 |
| Gatumark som ska underhållas, ha | 2 155 | 2 167 | 2 165 | 2 173 | 2 179 | 2 191 |
| Broar som ska underhållas m² | 336 984 | 343 999 | 346 806 | 346 806 | 346 806 | 346 806 |
| Allmänna toaletter, st. | 50 | 52 | 52 | 51 | 52 | 53 |
| Anlagda parker, ha | 942 | 941 | 925 | 933 | 940 | 945 |
Personalplan
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Användning av personal | ||||||
| Antal anställda | 663 | 690 | 690 | 686 | 686 | 686 |
| Årsverken (egen personal) | 593 | 658 | 658 | 675 | 675 | 675 |
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätare
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100 | 103,5 | 101,4 | 97,1 | 100,7 | 104,7 | 107,0 |
Utveckling i kostnaderna per enhet
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto) | 7,46 | 8,14 | 8,16 | 8,34 | 8,36 | 8,62 |
| Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala -Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits | 32,67 | 33,16 | 34,44 | 36,08 | 33,87 | 34,36 |
| Kostnaderna för underhållet av gator / m2 | 3,33 | 2,99 | 3,57 | 3,02 | 3,03 | 3,10 |
| Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m2 | 2,21 | 2,20 | 2,24 | 2,40 | 2,37 | 2,43 |
Ändring i procent i enhetskostnaderna
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto) | 2,9 % | 9,1 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,2 % | 3,1 % |
| Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala -Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits | 7,8 % | 1,5 % | 3,8 % | 8,8 % | −6,1 % | 1,4 % |
| Kostnaderna för underhållet av gator / m2 | 17,3 % | −10,2 % | 19,4 % | 1,0 % | 0,3 % | 2,3 % |
| Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m2 | 1,4 % | −0,5 % | 1,8 % | 9,1 % | −1,2 % | 2,5 % |
Mätare för lokalanvändningen
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalanvändning | ||||||
| Lokaler, m2 | ||||||
| Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder |