3 10 01 Kaupunkirakenne
1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ennuste 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulot yhteensä | 430 061 | 421 844 | 421 854 | 448 157 | 448 162 | 435 962 | 432 762 |
Menot yhteensä | 162 653 | 160 845 | 171 517 | 158 537 | 162 837 | 167 483 | 172 338 |
Ylitysoikeus | |||||||
Toimintakate | 267 408 | 260 999 | 250 337 | 289 620 | 285 325 | 268 479 | 260 424 |
Poistot | 122 962 | 110 500 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
Tilikauden tulos | 144 446 | 150 499 | 138 337 | 177 620 | 173 325 | 156 479 | 148 424 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 144 446 | 150 499 | 138 337 | 177 620 | 173 325 | 156 479 | 148 424 |
Muutos, % | |||||||
Tulot | −1,9 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | −2,7 | −0,7 | |
Menot | −1,1 | 6,6 | −1,4 | 1,2 | 2,9 | 2,9 |
Suorite- ja taloustavoitteet - Prestationsmål och ekonomiska mål
Suoritteet
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suoritetavoitteet | ||||||
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään | 252 | 256 | 262 | 275 | 285 | 300 |
Tehokkuus/taloudellisuus | ||||||
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas | 58,1 | 60,0 | 56,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 |
Toiminnan laajuustiedot | ||||||
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.) | 1 440 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm | 1 000 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 |
Ylläpidettävä katuala, ha | 2 155 | 2 167 | 2 165 | 2 173 | 2 179 | 2 191 |
Kunnossapidettävät sillat, m² | 336 984 | 343 999 | 346 806 | 346 806 | 346 806 | 346 806 |
Yleiset käymälät, kpl | 50 | 52 | 52 | 51 | 52 | 53 |
Rakennetut puistot, ha | 942 | 941 | 925 | 933 | 940 | 945 |
Henkilöstösuunnitelma
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Henkilöstön käyttö | ||||||
Henkilöstön määrä | 663 | 690 | 690 | 686 | 686 | 686 |
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) | 593 | 658 | 658 | 675 | 675 | 675 |
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Tuottavuusmittari
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100 | 103,5 | 101,4 | 97,1 | 100,7 | 104,7 | 107,0 |
Yksikkökustannusten kehitys
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto) | 7,46 | 8,14 | 8,16 | 8,34 | 8,36 | 8,62 |
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala / m2 | 32,67 | 33,16 | 34,44 | 36,08 | 33,87 | 34,36 |
Katujen ylläpidon kustannukset / m2 | 3,33 | 2,99 | 3,57 | 3,02 | 3,03 | 3,10 |
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2 | 2,21 | 2,20 | 2,24 | 2,40 | 2,37 | 2,43 |
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto) | 2,9 % | 9,1 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,2 % | 3,1 % |
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala / m2 | 7,8 % | 1,5 % | 3,8 % | 8,8 % | −6,1 % | 1,4 % |
Katujen ylläpidon kustannukset / m2 | 17,3 % | −10,2 % | 19,4 % | 1,0 % | 0,3 % | 2,3 % |
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2 | 1,4 % | −0,5 % | 1,8 % | 9,1 % | −1,2 % | 2,5 % |
Tilankäytön mittarit
2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilan käyttö | ||||||
Tilat | ||||||
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään |