4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Svenska

1 000 €	Käyttö 2021	Talous- arvio 2022	Ennuste 2022	Ehdotus 2023	Talous- arvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025
Tulot yhteensä	29 566	35 832	33 694	35 814	35 814	36 835	37 948
Menot yhteensä	269 292	278 976	279 389	284 854	303 834	310 655	318 092
Ylitysoikeus
*Toimintakate*	*−239 726*	*−243 144*	*−245 696*	*−249 040*	*−268 020*	*−273 821*	*−280 144*
Poistot	14 167	11 683	11 683	9 493	9 493	8 809	9 561
*Tilikauden tulos*	*−253 893*	*−254 827*	*−257 379*	*−258 532*	*−277 512*	*−282 629*	*−289 706*
*Tilikauden ylijäämä (alijäämä)*	*−253 893*	*−254 827*	*−257 379*	*−258 532*	*−277 512*	*−282 629*	*−289 706*
Muutos, %
Tulot		21,2	−6,0	−0,0	−0,0	2,8	3,0
Menot		3,6	0,1	2,1	8,9	2,2	2,4

Vuoden 2023 menot ja toimintakate eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien menojen ja toimintakatteen kanssa vuokramallin uudistuksesta ja Helsingin taidemuseon (HAM) säätiöittämisestä johtuen.