- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1 Johdanto
- 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3 Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 – valinnat, ohjelmat ja painopisteet
- 4 Strategian toteutuminen – mittarit ja seuranta
- 5 Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2023
- 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7 Henkilöstö
- 8 Päätösehdotukset
- 9 Talousarvion sitovuus
- 10 Selityksiä
-
Kunta-Helsinki
-
Käyttötalousosa
-
1 Keskushallinto
- 1 Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
-
1 Keskushallinto
- 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Tuloslaskelmaosa
-
Investointiosa
- Investointiosa
- 8 01 Kiinteä omaisuus
- 8 02 Rakennukset
- 8 03 Kadut ja liikenneväylät
- 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
- 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
- 8 06 Arvopaperit
- 8 07 Muu pääomatalous
- 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
- 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- Rahoitusosa
- Rahastot
-
Käyttötalousosa
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- Helsinki
-
Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittel
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2023–2032
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023–2032
- 6. Esirakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025
- 7. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 8. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 9. Projektialueiden infrarakentaminen 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 10. Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 11. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2023–2032
- 12. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2023–2032
- 13. Ottolainat
- 14. Helsingin ilmastobudjetti
-
Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit 2023–2027
- 4. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2023 avainlukuja
3 10 02 Rakennukset
| 1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ennuste 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot yhteensä | 563 935 | 584 700 | 585 270 | 616 810 | 653 650 | 685 975 | 720 043 |
| Menot yhteensä | 320 382 | 369 001 | 360 502 | 401 077 | 401 077 | 420 316 | 440 499 |
| Ylitysoikeus | |||||||
| Toimintakate | 243 553 | 215 699 | 224 768 | 215 733 | 252 573 | 265 659 | 279 544 |
| Poistot | 160 197 | 155 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 161 000 | 162 000 |
| Tilikauden tulos | 83 356 | 60 699 | 64 768 | 55 733 | 92 573 | 104 659 | 117 544 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 83 356 | 60 699 | 64 768 | 55 733 | 92 573 | 104 659 | 117 544 |
| Muutos, % | |||||||
| Tulot | 3,7 | 0,1 | 5,5 | 11,8 | 4,9 | 5,0 | |
| Menot | 15,2 | −2,3 | 8,7 | 8,7 | 4,8 | 4,8 |
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
| 2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suoritetavoitteet | ||||||
| Vajaakäyttöaste enintään % | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Toiminnan laajuustiedot | ||||||
| Toimitilakanta / m2 (hallinnassa oleva m2) | 2 961 300 | 2 961 300 | 2 961 300 | |||
| 2 260 000 | 2 260 000 | 2 260 000 | ||||
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | ||||
| 491 300 | 491 300 | 491 300 | ||||
| Toimitilakanta / Vuokrattu ala m2 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | |||
| Tiloja omassa ylläpidossa m2 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |||
| Asuntoja vuokrauksessa m2 | 378 076 | 372 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 |
Henkilöstösuunnitelma
| 2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöstön käyttö | ||||||
| Henkilöstön määrä | 379 | 395 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) | 331 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Tuottavuusmittari
| 2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100 | 93,7 | 89,9 | 91,5 | 92,8 | 91,5 | 90,4 |
Yksikkökustannusten kehitys
| 2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2 | 163,21 | 177,82 | 177,38 | 189,78 | 196,48 | 203,69 |
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa
| 2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2 | 6,5 % | 9,0 % | −0,2 % | 6,7 % | 3,5 % | 3,7 % |
Tilankäytön mittarit
| 2021 | 2022 | Ennuste 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilan käyttö | ||||||
| Tilat | 31 118 | 32 011 | 30 773 | 32 011 | 32 011 | 32 011 |
| Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |