3 10 03 Asuntotuotanto

Svenska

1 000 €	Käyttö 2021	Talous- arvio 2022	Ennuste 2022	Ehdotus 2023	Talous- arvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025
Tulot yhteensä	21 021	25 273	25 273	29 255	32 548	32 798	32 948
Menot yhteensä	14 121	18 730	18 730	26 005	26 005	26 255	26 405
Ylitysoikeus
*Toimintakate*	*6 900*	*6 543*	*6 543*	*3 250*	*6 543*	*6 543*	*6 543*
Poistot	58	40	80	80	80	80	80
*Tilikauden tulos*	*6 841*	*6 503*	*6 463*	*3 170*	*6 463*	*6 463*	*6 463*
*Tilikauden ylijäämä (alijäämä)*	*6 841*	*6 503*	*6 463*	*3 170*	*6 463*	*6 463*	*6 463*
Muutos, %
Tulot		20,2		15,8	28,8	0,8	0,5
Menot		32,6		38,8	38,8	1,0	0,6

Suorite- ja taloustavoitteet

Suoritteet

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Suoritetavoitteet
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	747	1 150	1 150	1 350	1 500	1 500
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	166	350	350	400	500	500
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	913	1 500	1 500	1 750	2 000	2 000
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 058	1 100	1 100	1 150	1 200	1 200

Henkilöstösuunnitelma

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Henkilöstön käyttö
Henkilöstön määrä	85	104	99	109	110	110
Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö)	76	95	95	105	105	105

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuusmittari

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Tuottavuusindeksi, Tuottavuus 2021 = 100	81,4	92,4	75,2	85,9	96,1	97,8
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	23,2	25,0	25,0	26,0	29,0	29,0

Yksikkökustannusten kehitys

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	7 780	7 787	9 716	9 549	8 732	8 795

Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	12,7 %	0,1 %	24,8 %	22,6 %	−8,6 %	0,7 %

Tilankäytön mittarit

	2021	2022	Ennuste 2022	2023	2024	2025
Tilan käyttö
Tilat
Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään