3 10 03 Bostadsproduktion
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster sammanlagt | 21 021 | 25 273 | 25 273 | 29 255 | 32 548 | 32 798 | 32 948 |
| Utgifter sammanlagt | 14 121 | 18 730 | 18 730 | 26 005 | 26 005 | 26 255 | 26 405 |
| Överskridningsrätter | |||||||
| Verksamhetsbidrag | 6 900 | 6 543 | 6 543 | 3 250 | 6 543 | 6 543 | 6 543 |
| Avskrivningar | 58 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 6 841 | 6 503 | 6 463 | 3 170 | 6 463 | 6 463 | 6 463 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 6 841 | 6 503 | 6 463 | 3 170 | 6 463 | 6 463 | 6 463 |
| Förändring, % | |||||||
| Inkomster | 20,2 | 15,8 | 28,8 | 0,8 | 0,5 | ||
| Utgifter | 32,6 | 38,8 | 38,8 | 1,0 | 0,6 |
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestationsmål | ||||||
| ARA-produktion: startbeslut, bostäder, st. | 747 | 1 150 | 1 150 | 1 350 | 1 500 | 1 500 |
| Övrig nyproduktion: startbeslut, bostäder, st. | 166 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| Nyproduktion totalt: startbeslut, bostäder, st. | 913 | 1 500 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 000 |
| Ombyggnad: startbeslut, bostäder, st. | 1 058 | 1 100 | 1 100 | 1 150 | 1 200 | 1 200 |
Personalplan
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Användning av personal | ||||||
| Antal anställda | 85 | 104 | 99 | 109 | 110 | 110 |
| Årsverken (egen personal) | 76 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 |
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätare
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100 | 81,4 | 92,4 | 75,2 | 85,9 | 96,1 | 97,8 |
| Projektplaner/produktionsmål (%) (får ett jämförelsetal) | 57,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bostäder / antal anställda i genomsnitt (får ett jämförelsetal) | 23,2 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 29,0 | 29,0 |
Utveckling i kostnaderna per enhet
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder | 7 780 | 7 787 | 9 716 | 9 549 | 8 732 | 8 795 |
Ändring i procent i enhetskostnaderna
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder | 12,7 % | 0,1 % | 24,8 % | 22,6 % | −8,6 % | 0,7 % |
Mätare för lokalanvändningen
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalanvändning | ||||||
| Lokaler, m2 | ||||||
| Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder |