3 10 02 Byggnader
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster sammanlagt | 563 935 | 584 700 | 585 270 | 616 810 | 653 650 | 685 975 | 720 043 |
| Utgifter sammanlagt | 320 382 | 369 001 | 360 502 | 401 077 | 401 077 | 420 316 | 440 499 |
| Överskridningsrätter | |||||||
| Verksamhetsbidrag | 243 553 | 215 699 | 224 768 | 215 733 | 252 573 | 265 659 | 279 544 |
| Avskrivningar | 160 197 | 155 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 161 000 | 162 000 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 83 356 | 60 699 | 64 768 | 55 733 | 92 573 | 104 659 | 117 544 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 83 356 | 60 699 | 64 768 | 55 733 | 92 573 | 104 659 | 117 544 |
| Förändring, % | |||||||
| Inkomster | 3,7 | 0,1 | 5,5 | 11,8 | 4,9 | 5,0 | |
| Utgifter | 15,2 | −2,3 | 8,7 | 8,7 | 4,8 | 4,8 |
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestationer
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestationsmål | ||||||
| Underutnyttjandegraden högst % | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Verksamhetens omfattning | ||||||
| Verksamhetslokaler / m2 (i stadens besittning) | 2 961 300 | 2 961 300 | 2 961 300 | |||
| Eget byggnadsbestånd m2 | 2 260 000 | 2 260 000 | 2 260 000 | |||
| Aktielokaler m2 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |||
| Hyreslokaler m2 | 491 300 | 491 300 | 491 300 | |||
| Verksamhetslokaler / Hyrd areal m2 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | |||
| Lokaler i eget underhåll m2 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |||
| Uthyrda lägenheter m2 | 378 076 | 372 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 |
Personalplan
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Användning av personal | ||||||
| Antal anställda | 379 | 395 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Årsverken (egen personal) | 331 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätare
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100 | 93,7 | 89,9 | 91,5 | 92,8 | 91,5 | 90,4 |
Utveckling i kostnaderna per enhet
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m2 | 163,21 | 177,82 | 177,38 | 189,78 | 196,48 | 203,69 |
Ändring i procent i enhetskostnaderna
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m2 | 6,5 % | 9,0 % | −0,2 % | 6,7 % | 3,5 % | 3,7 % |
Mätare för lokalanvändningen
| 2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalanvändning | ||||||
| Lokaler, m2 | 31 118 | 32 011 | 30 773 | 32 011 | 32 011 | 32 011 |
| Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |