2 Fostrans- och utbildningssektorn
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster sammanlagt | 83 154 | 45 920 | 73 187 | 69 720 | 69 720 | 69 720 | 69 720 |
| Utgifter sammanlagt | 1 294 667 | 1 335 798 | 1 357 604 | 1 381 534 | 1 416 364 | 1 469 262 | 1 524 756 |
| Överskridningsrätter | |||||||
| Verksamhetsbidrag | −1 211 513 | −1 289 878 | −1 284 417 | −1 311 814 | −1 346 644 | −1 399 542 | −1 455 036 |
| Avskrivningar | 25 991 | 29 661 | 27 500 | 31 122 | 31 122 | 32 816 | 34 985 |
| Räkenskapsperiodens resultat | −1 237 504 | −1 319 539 | −1 311 917 | −1 342 936 | −1 377 766 | −1 432 358 | −1 490 021 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | −1 237 504 | −1 319 539 | −1 311 917 | −1 342 936 | −1 377 766 | −1 432 358 | −1 490 021 |
| Förändring, % | |||||||
| Inkomster | −44,8 | 59,4 | 51,8 | 51,8 | |||
| Utgifter | 3,2 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | 3,7 | 3,8 |
Inkomsterna omfattar tjänster som från och med 2023 tas ut inom social-, hälso- och räddningssektorn.
Utgifter och verksamhetsbidrag för år 2023 är inte jämförbara med utgifter och verksamhetsbidrag för föregående år på grund av reformen av hyresmodellen. Den jämförbara förändringen av utgifterna mellan 2022 och 2023 är 67,9 miljoner euro / 5,1 procent.
Centrala prioriteringar i budgeten 2023 och sammandrag
Fostrans- och utbildningssektorns fyra viktigaste prioritetsområden 2023 är:
- Alla skolor och daghem är bra
- Välbefinnande
- Vi förbättrar tillsammans personalens arbetsmiljö och förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft.
- Vi gör Helsingfors till en huvudstad för läsning och läsförmåga
Utöver prioritetsområdena ligger fokus på att öka produktiviteten och på Helsingfors strategiska utvecklingsmål för utbildningen till 2030.
Sektorns viktigaste prioritetsområden främjas med olika åtgärder som en del av fostran och utbildningen i alla tjänster under 2023. De bindande verksamhetsmålen för 2023 och deras mätare anknyter till ett ökat välbefinnande och en bättre förmåga att locka och hålla kvar arbetskraft.
Beskrivning av verksamheten
Fostrans- och utbildningssektorn betjänar årligen 200 000 helsingforsare på över 600 verksamhetsställen med hjälp av kompetensen hos 14 700 anställda. Ett centralt mål för sektorn är att erbjuda attraktiva närtjänster inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, möjligheter till studier på andra stadiet för alla helsingforsungdomar, yrkesutbildning samt ett kundorienterat och branschövergripande utbud inom fritt bildningsarbete för de vuxna invånarna.
Fostrans- och utbildningssektorn lyder under fostrans- och utbildningsnämnden. Nämnden har två sektioner: en finskspråkig och en svenskspråkig. Sektorn är indelad i fyra servicehelheter samt administration.
Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning producerar småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska. Servicehelheten svarar för stadens stöd för privat vård och hemvårdsstöd samt för tillsynen av den privata småbarnspedagogiken. Servicehelheten ordnar småbarnspedagogik för cirka 35 000 barn. Det finns nio områden för småbarnspedagogik och förskoleundervisning och den privata småbarnspedagogiken är en separat tjänst.
Servicehelheten för grundläggande utbildning ordnar grundläggande utbildning på finska och övrig verksamhet med stöd av lagen om grundläggande utbildning, bortsett förskoleundervisning. Det finns sju områden för grundläggande utbildning. Elevvården inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är en egen tjänst, som producerar psykolog- och kuratorstjänster för stadens skolor och förskoleundervisning samt delvis för privata och statliga skolor.
Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete svarar för att ordna gymnasie- och vuxengymnasieutbildning, yrkesutbildning och fritt bildningsarbete på finska. Studerandevården på andra stadiet producerar även tjänster för privata läroanstalter. Servicehelheten ordnar dessutom utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), läroavtalsutbildning, utbildningar för sysselsättningen, öppna studier, grundläggande utbildning för vuxna, verkstadsverksamhet för unga samt undervisning i läs- och skrivfärdigheter.
Svenska servicehelheten producerar tjänsterna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten, lekparksverksamheten, den grundläggande utbildningen och övrig undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasieutbildningen, verkstadsverksamheten för unga samt det fria bildningsarbetet. Servicehelheten svarar för att producera den svenska elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster samt eftermiddags- och ferieverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Dessutom producerar servicehelheten de svenskspråkiga sakkunnig- och kontorstjänsterna. Yrkesinstitutet Prakticum ordnar utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) på svenska.
Sektorförvaltningen består av sju tjänster, som producerar förvaltnings-, personal-, informationsförvaltnings-, lokal- och kommunikationstjänster samt ekonomi- och planeringstjänster och pedagogiska utvecklingstjänster för daghem, skolor och läroanstalter. En del av förvaltningspersonalen arbetar i skolor och läroanstalter som skol-, gymnasie- och institutssekreterare, institutsvärdar och inredningsförvaltare.
Väsentliga förändringar under budgetåret vid varje servicehelhet och tjänst
| 2 10 (1 000 €) | Utgifter € | Andel av utgifterna på budget- momentet % | Förändring från året innan € | Förändring från året innan % | Viktigaste förklarande factor |
| Fostrans- och utbildningssektorn sammanlagt | 1 416 364 | 100 % | 80 566 | 6,0 % | Ändringar i hyrorna med anledning av hyresmodellen, strategiska tyngdpunkter, höjning av prisnivån |
| Ändring av hyresmodellen | 12 650 | 1 % | |||
| Småbarnspedagogik och förskoleundervisning | 446 858 | 32 % | 11 238 | 2,6 % | Lagstadgade förändringar |
| Grundläggande utbildning | 417 310 | 29 % | 20 508 | 5,2 % | Ökning av antalet kunder, lagstadgade förändringar, ökning av den behovsbaserade finansieringen, inklusionsåtgärder |
| Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete | 220 503 | 16 % | 5 155 | 2,4 % | |
| · Gymnasieutbildning | 78 140 | 6 % | 3 136 | 4,2 % | Ökning av antalet kunder |
| · Yrkesutbildning | 123 702 | 9 % | 545 | 0,4 % | Operativa ändringar i kompetenscentret |
| Den svenska servicehelheten | 91 150 | 6 % | 3 636 | 4,2 % | Ökning av den behovsbaserade finansieringen, åtgärder för att säkra personaltillgången inom småbarnspedagogiken |
| Förvaltningen | 227 893 | 16 % | 27 379 | 13,7 % | Ändringar i hyrorna, åtgärder för att säkra personaltillgången, utgifter för den digitala grunden, ökande hemkommun- sersättningar |