3 10 08 Tjänster och tillstånd
1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomster sammanlagt | 73 512 | 71 888 | 75 135 | 73 888 | 75 888 | 77 407 | 79 024 |
Utgifter sammanlagt | 40 531 | 42 701 | 42 757 | 46 813 | 46 883 | 48 241 | 49 686 |
Överskridningsrätter | |||||||
Verksamhetsbidrag | 32 981 | 29 187 | 32 378 | 27 075 | 29 005 | 29 166 | 29 338 |
Avskrivningar | 297 | 378 | 446 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Räkenskapsperiodens resultat | 32 684 | 28 809 | 31 932 | 26 818 | 28 748 | 28 909 | 29 081 |
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 32 684 | 28 809 | 31 932 | 26 818 | 28 748 | 28 909 | 29 081 |
Förändring, % | |||||||
Inkomster | −2,2 | 4,5 | 2,8 | 5,6 | 2,0 | 2,1 | |
Utgifter | 5,4 | 0,1 | 9,6 | 9,8 | 2,9 | 3,0 |
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestationsmål | ||||||
Utförandetid för centrala tjänster i anslutning till lantmäteriverksamheten högst, medeltal i dagar | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Övervakningskontakter i parkeringen | 1 086 933 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Behandlingstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar i genomsnitt, dagar | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Inom miljöskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 162 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 |
Antal beslut om bulleranmälningar | 180 | 180 | 180 | |||
Antal beslut om sanering av förorenad mark eller grundvatten | 35 | 35 | 35 | |||
Inomlivsmedelssäkerheten utförs granskningar (inkl. omgranskningar) som hör till den systematiska tillsynen minst | 2 450 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Inom miljö- och hälsoskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 902 | 850 | 800 | 850 | 850 | 850 |
Verksamhetens omfattning | ||||||
Gatuarbetstillstånd | 7 334 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st. | 144 040 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st. | 3 120 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Våningsyta i beviljade bygglov totalt, m² | 1 007 846 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Bostäder i beviljade tillstånd, st. | 7 555 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Färdigställda bostäder, st. | 7 106 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Registrerade fastigheter och servitut | 706 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
Nybyggnadsmätningar | 993 | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 |
Personalplan
2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Användning av personal | ||||||
Antal anställda | 504 | 532 | 538 | 538 | 538 | 538 |
Årsverken (egen personal) | 439 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätare
2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktivitetsindex, Produktivitet 2021 = 100 | 99,2 | 102,8 | 101,9 |
Utveckling i kostnaderna per enhet
2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden | 827,66 | 994,05 | 970,62 | 1 015,23 | 1 052,14 | 1 076,62 |
Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation) | 152,95 | 178,40 | 174,90 | 178,43 | 181,20 | 186,63 |
Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st. | 26,79 | 22,63 | 24,50 | 23,23 | 21,83 | 22,78 |
Ändring i procent i enhetskostnaderna
2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden | 6,8 % | 20,1 % | −2,4 % | 2,1 % | 3,6 % | 2,3 % |
Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation) | −4,4 % | 16,6 % | −2,0 % | 0,0 % | 1,6 % | 3,0 % |
Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st. | −47,6 % | −15,5 % | 8,3 % | 2,7 % | −6,0 % | 4,4 % |
Mätare för lokalanvändningen
2021 | 2022 | Prognos 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokalanvändning | ||||||
Lokaler, m2 | ||||||
Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder |