- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1 Johdanto
- 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3 Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 – valinnat, ohjelmat ja painopisteet
- 4 Strategian toteutuminen – mittarit ja seuranta
- 5 Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2023
- 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7 Henkilöstö
- 8 Päätösehdotukset
- 9 Talousarvion sitovuus
- 10 Selityksiä
-
Kunta-Helsinki
-
Käyttötalousosa
-
1 Keskushallinto
- 1 Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
-
1 Keskushallinto
- 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Tuloslaskelmaosa
-
Investointiosa
- Investointiosa
- 8 01 Kiinteä omaisuus
- 8 02 Rakennukset
- 8 03 Kadut ja liikenneväylät
- 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
- 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
- 8 06 Arvopaperit
- 8 07 Muu pääomatalous
- 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
- 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- Rahoitusosa
- Rahastot
-
Käyttötalousosa
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- Helsinki
-
Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittel
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2023–2032
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023–2032
- 6. Esirakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025
- 7. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 8. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 9. Projektialueiden infrarakentaminen 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 10. Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 11. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2023–2032
- 12. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2023–2032
- 13. Ottolainat
- 14. Helsingin ilmastobudjetti
-
Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit 2023–2027
- 4. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2023 avainlukuja
12. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2023–2032
| Inves- tointi-kustan- nukset (alv 0) | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Alustava 2026 | Alustava 2027 | Alustava 2028 | Alustava 2029 | Alustava 2030 | Alustava 2031 | Alustava 2032 | |
| milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | |
| HKL:N INVESTOINNIT YHTEENSÄ | 687,8 | 70,0 | 63,8 | 78,4 | 103,3 | 85,3 | 23,3 | 43,9 | 90,5 | 81,9 | 47,4 |
| M400 metrokalustohankinta, 35 junaa | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 38,0 | 82,0 | 78,0 | 44,0 |
| Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen | 65,6 | 4,2 | 10,3 | 9,6 | 12,4 | 13,4 | 15,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rautatientorin metroaseman perusparannus | 65,3 | 1,2 | 1,5 | 15,0 | 25,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herttoniemen metroaseman peruskorjaus | 33,0 | 0,5 | 6,5 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Itäkeskus metroasema, laituritason ja itäisten sisäänkäyntien perusparannus | 16,0 | 0,0 | 0,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Metron raidevirtapiirien korvaaminen | 13,1 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kampin metroaseman perusparannus / Tehyke-hanke | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kaivokadun kannen peruskorjaus | 6,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 3,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| M200-junien peruskorjaus | 6,6 | 6,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vuosaari metroaseman perusparannus | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kampin syöttöaseman saneeraus | 5,8 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hakaniemen sähkönsyöttöaseman saneeraus | 5,6 | 4,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sörnäisten metroasema, laituritason perusparannus | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Syöttöaseman lisäys välillä Sörnäinen-Rautatientori | 5,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 3,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Metrovarikon ratakorjaamon laajennus | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tukemiskone, metroratakunnosspito | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Junatien metrosillan peruskorjaus | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut investoinnit | 147,9 | 38,5 | 30,1 | 19,6 | 23,4 | 7,0 | 7,8 | 5,7 | 8,5 | 3,9 | 3,4 |