- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1 Johdanto
- 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3 Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 – valinnat, ohjelmat ja painopisteet
- 4 Strategian toteutuminen – mittarit ja seuranta
- 5 Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2023
- 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7 Henkilöstö
- 8 Päätösehdotukset
- 9 Talousarvion sitovuus
- 10 Selityksiä
-
Kunta-Helsinki
-
Käyttötalousosa
-
1 Keskushallinto
- 1 Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
-
1 Keskushallinto
- 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Tuloslaskelmaosa
-
Investointiosa
- Investointiosa
- 8 01 Kiinteä omaisuus
- 8 02 Rakennukset
- 8 03 Kadut ja liikenneväylät
- 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
- 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
- 8 06 Arvopaperit
- 8 07 Muu pääomatalous
- 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
- 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- Rahoitusosa
- Rahastot
-
Käyttötalousosa
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- Helsinki
-
Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittel
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2023–2032
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023–2032
- 6. Esirakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025
- 7. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 8. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 9. Projektialueiden infrarakentaminen 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 10. Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 11. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2023–2032
- 12. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2023–2032
- 13. Ottolainat
- 14. Helsingin ilmastobudjetti
-
Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit 2023–2027
- 4. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2023 avainlukuja
8 07 Muu pääomatalous
| 1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 23 841 | 13 000 | 69 000 | 69 000 | 18 000 | 18 000 |
| Menot | 1 319 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Netto | 22 521 | 12 000 | 68 000 | 68 000 | 17 000 | 17 000 |
| Ylitykset | 160 | |||||
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | −45,5 | 430,8 | 430,8 | −73,9 | 0 | |
| Menot | −24,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | ||||||
| 80750 Valtionosuudet ja -avustukset | 5 620 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 13 400 | 13 400 |
| 80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot | 18 221 | 4 000 | 60 000 | 60 000 | 4 000 | 4 000 |
| 80752 Muut pääomatulot | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 80753 Väestönsuojakorvaukset | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Menot | ||||||
| 80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 1 022 | |||||
| Ylitykset | 160 | |||||
| 80702 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi | 298 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ylitykset |
Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä muihin pääomatuloihin on vuodelle 2023 arvioitu yhteensä 69,0 miljoonaa euroa.
Vuonna 2023 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 90 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 60 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 kaupunkirakenne.
Taloussuunnitelmavuonna 2024 arvioidaan myynnin olevan 10 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 10 milj. euroa.
Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.
Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.
Muihin kehittämishankkeisiin kuten alueelliseen ympäristötaiteeseen varaudutaan vuosittain 1 miljoonalla eurolla.