- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1 Johdanto
- 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3 Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 – valinnat, ohjelmat ja painopisteet
- 4 Strategian toteutuminen – mittarit ja seuranta
- 5 Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2023
- 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7 Henkilöstö
- 8 Päätösehdotukset
- 9 Talousarvion sitovuus
- 10 Selityksiä
-
Kunta-Helsinki
-
Käyttötalousosa
-
1 Keskushallinto
- 1 Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
-
1 Keskushallinto
- 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Tuloslaskelmaosa
-
Investointiosa
- Investointiosa
- 8 01 Kiinteä omaisuus
- 8 02 Rakennukset
- 8 03 Kadut ja liikenneväylät
- 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
- 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
- 8 06 Arvopaperit
- 8 07 Muu pääomatalous
- 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
- 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- Rahoitusosa
- Rahastot
-
Käyttötalousosa
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- Helsinki
-
Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittel
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2023–2032
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023–2032
- 6. Esirakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025
- 7. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 8. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 9. Projektialueiden infrarakentaminen 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 10. Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 11. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2023–2032
- 12. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2023–2032
- 13. Ottolainat
- 14. Helsingin ilmastobudjetti
-
Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit 2023–2027
- 4. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2023 avainlukuja
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
| 1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 165 | 214 | ||||
| Menot | 68 514 | 84 000 | 68 278 | 68 278 | 73 801 | 74 146 |
| Netto | −68 349 | −83 786 | −68 278 | −68 278 | −73 801 | −74 146 |
| Ylitykset | 32 699 | |||||
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | 30,1 | −100,0 | −100,0 | |||
| Menot | 22,6 | −18,7 | −18,7 | 8,1 | 0,5 |
| 1 000 € | Käyttö 2021 | Talous- arvio 2022 | Ehdotus 2023 | Talous- arvio 2023 | Talous- suunnitelma 2024 | Talous- suunnitelma 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | ||||||
| 80550 Pelastustoimi | 165 | 214 | ||||
| Menot | ||||||
| 80501 Keskushallinto | 21 418 | 29 500 | 23 124 | 23 124 | 23 124 | 23 124 |
| Ylitykset | 10 391 | |||||
| 8050101 Kaupunginkanslia | 830 | 1 700 | 2 832 | 2 832 | 2 832 | 2 832 |
| 8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat | 13 328 | 17 852 | 20 292 | 20 292 | 20 292 | 20 292 |
| 8050105 ICT-yhteispalvelut | 7 260 | 9 948 | ||||
| 80502 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 24 364 | 27 060 | 33 601 | 33 601 | 37 105 | 36 735 |
| Ylitykset | 4 702 | |||||
| 8050201 Tietotekniikkahankinnat | 14 220 | 14 000 | 18 141 | 18 141 | 22 670 | 21 390 |
| 8050202 Muut hankinnat | 10 143 | 13 060 | 15 460 | 15 460 | 14 435 | 15 345 |
| 80503 Kaupunkiympäristön toimiala | 6 217 | 10 859 | 4 626 | 4 626 | 6 145 | 6 360 |
| Ylitykset | 9 393 | |||||
| 8050301 Pelastustoimi | 1 835 | 6 000 | ||||
| 8050302 Tietotekniikkahankinnat | 3 527 | 4 419 | 4 489 | 4 489 | 6 000 | 6 000 |
| 8050303 Muut hankinnat | 855 | 440 | 137 | 137 | 145 | 360 |
| 80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 5 421 | 7 481 | 6 927 | 6 927 | 7 427 | 7 927 |
| Ylitykset | 2 160 | |||||
| 8050401 Tietotekniikkahankinnat | 1 835 | 2 780 | 2 867 | 2 867 | 3 227 | 3 427 |
| 8050402 Muut hankinnat | 3 586 | 4 701 | 4 060 | 4 060 | 4 200 | 4 500 |
| 80505 Sosiaali- ja terveystoimiala | 11 094 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylitykset | 6 053 | |||||
| 8050501 Tietotekniikkahankinnat | 5 073 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8050502 Muut hankinnat | 6 021 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80506 Tarkastusvirasto | ||||||
| Ylitykset |
Talousarviossa vuodelle 2023 on osoitettu irtaimen omaisuuden määrärahaa 68,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 73,8 miljoonaa euroa sekä vuodelle 2025 74,1 miljoonaa euroa.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan irtaimen omaisuuden investoinnit on esitetty talousarvion kohdassa 85 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit.