- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1 Johdanto
- 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3 Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 – valinnat, ohjelmat ja painopisteet
- 4 Strategian toteutuminen – mittarit ja seuranta
- 5 Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2023
- 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7 Henkilöstö
- 8 Päätösehdotukset
- 9 Talousarvion sitovuus
- 10 Selityksiä
-
Kunta-Helsinki
-
Käyttötalousosa
-
1 Keskushallinto
- 1 Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
-
1 Keskushallinto
- 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Tuloslaskelmaosa
-
Investointiosa
- Investointiosa
- 8 01 Kiinteä omaisuus
- 8 02 Rakennukset
- 8 03 Kadut ja liikenneväylät
- 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
- 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
- 8 06 Arvopaperit
- 8 07 Muu pääomatalous
- 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
- 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- Rahoitusosa
- Rahastot
-
Käyttötalousosa
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- Helsinki
-
Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittel
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2023–2032
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023–2032
- 6. Esirakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025
- 7. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 8. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 9. Projektialueiden infrarakentaminen 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 10. Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 11. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2023–2032
- 12. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2023–2032
- 13. Ottolainat
- 14. Helsingin ilmastobudjetti
-
Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- 1. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit 2023–2027
- 4. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2023 avainlukuja
6. Esirakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2023 – 2025
| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty | TA 2023 | TS | TS |
| milj.€ | milj.€ | milj. € | milj.€ | milj.€ | ||||
| 8 01 KIINTEÄ OMAISUUS | ||||||||
| 8 01 03 ESIRAKENTAMINEN, TÄYTTÖTYÖT, RAKENTAMISKELPOISEKSI SAATTAMINEN, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | ||||||||
| 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen | ||||||||
| Kaavoihin liittyvät selvitykset | kaavaselvitys | 4,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | |||
| Purut ja talohankkeiden yhteydessä tehtävä esirakentaminen | ||||||||
| Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, esirakentaminen | esirakentaminen | Kamppi | 3,0 | 2022-2023 | 3,0 | |||
| Koskelan sairaala-alue, N-talon purku | purku | Koskela | 2,0 | 2025-2026 | 1,0 | |||
| Puistolan peruskoulu, purku | purku | Suurmetsä | 1,6 | 2024-2026 | 0,2 | 0,6 | ||
| Vuosaaren lukio, purku | purku | Vuosaari | 1,5 | 2024 | 1,5 | |||
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet, purut | 5,7 | 2023-2025 | 2,8 | 0,9 | 2,0 | |||
| Pilaantuneen maan kunnostukset | ||||||||
| Vuosaarentie 3 | kunnostus | Vuosaari | 1,3 | 2022-2023 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet, kunnostukset | kunnostus | 4,4 | 2023-2025 | 2,7 | 0,7 | 1,0 | ||
| Johtosiirrot | ||||||||
| Pohjois-Haagan kaasuputken siirto | johtosiirto | Haaga | 5,0 | 2024-2025 | 1,1 | 2,4 | ||
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet, johtosiirrot | johtosiirto | 4,8 | 2023-2025 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | ||
| Pienet rakentamiskelpoisuuskohteet | 4,0 | 2023-2025 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
| Geotekniset tutkimukset ja selvitykset | 4,5 | 2023-2025 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| Muu esirakentaminen | ||||||||
| Hiekkarannantien ja Taivallahden esirakentaminen | esirakentaminen | Etu-Töölö | 4,2 | 2022-2029 | 2,7 | |||
| Huopalahdenportti, puron siirto | puron siirto | Ruskeasuo | 1,9 | 2024-2025 | 1,5 | 0,4 | ||
| Kahvikuja 3, seniorikeskuksen tontin rakenteiden siirto | rakenteiden siirto | Vuosaari | 1,8 | 2024-2025 | 0,2 | 1,6 | ||
| Myllypuro, Karhukallion alue | esirakentaminen | Myllypuro | 4,0 | 2021-2029 | 2,0 | |||
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet, muu esirakentaminen | esirakentaminen | 5,0 | 2023-2025 | 1,8 | 2,3 | 0,9 | ||
| Hankkeet yhteensä 8 01 03 01 | 52,0 | 18,7 | 15,4 | 17,9 |