3 10 03 Bostadsproduktion
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Prognos 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster sammanlagt | 19 999 | 23 143 | 22 803 | 22 790 | 25 273 | 26 203 | 26 578 |
| Utgifter sammanlagt | 14 876 | 16 600 | 16 260 | 18 730 | 18 730 | 19 660 | 20 035 |
| Överskridningsrätter | |||||||
| Verksamhetsbidrag | 5 123 | 6 543 | 6 543 | 4 060 | 6 543 | 6 543 | 6 543 |
| Avskrivningar | 10 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 5 113 | 6 498 | 6 498 | 4 020 | 6 503 | 6 503 | 6 503 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 5 113 | 6 498 | 6 498 | 4 020 | 6 503 | 6 503 | 6 503 |
| Förändring, % | |||||||
| Inkomster | 15,7 | −1,5 | −1,5 | 9,2 | 3,7 | 1,4 | |
| Utgifter | 11,6 | −2,0 | 12,8 | 12,8 | 5,0 | 1,9 |
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestationsmål | ||||||
| ARA-produktion: startbeslut, bostäder, st. | 1 244 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 313 | 1 500 |
| Övrig nyproduktion: startbeslut, bostäder, st. | 307 | 350 | 350 | 350 | 437 | 500 |
| Nyproduktion totalt: startbeslut, bostäder, st. | 1 551 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 750 | 2 000 |
| Ombyggnad: startbeslut, bostäder, st. | 785 | 1 200 | 950 | 1 100 | 1 150 | 1 200 |
Personalplan
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Användning av personal | ||||||
| Antal anställda | 86 | 86 | 86 | 104 | 109 | 110 |
| Årsverken (egen personal) | 75 | 77 | 77 | 95 | 100 | 101 |
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätare
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitetsindex, Produktivitet 2020 = 100 | 101,0 | 101,0 | 88,8 | 92,5 | 100,5 | 111,2 |
| Projektplaner/produktionsmål (%) (får ett jämförelsetal) | 71,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bostäder / antal anställda i genomsnitt (får ett jämförelsetal) | 30,0 | 31,8 | 29,0 | 25,0 | 26,6 | 29,1 |
Utveckling i kostnaderna per enhet
| Tjänst euro/X | 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder | 6 902 | 6 645 | 7 125 | 7 780 | 7 308 | 6 754 |
Ändring i procent i enhetskostnaderna
| Ändring, % | 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder | 12,6 % | −3,7 % | 7,2 % | 17,1 % | −6,1 % | −7,6 % |
| Mätare för lokalanvändningen |
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalanvändning | ||||||
| Lokaler, m2 | ||||||
| Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder |