3 10 01 Stadsstruktur
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Prognos 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster sammanlagt | 511 371 | 466 320 | 481 192 | 482 882 | 492 882 | 524 647 | 539 363 |
| Utgifter sammanlagt | 195 837 | 198 426 | 203 043 | 205 224 | 203 546 | 208 662 | 214 680 |
| Överskridningsrätter | 284 | ||||||
| Verksamhetsbidrag | 315 535 | 267 895 | 278 149 | 277 658 | 289 336 | 315 985 | 324 683 |
| Avskrivningar | 115 858 | 105 425 | 105 996 | 110 878 | 110 878 | 110 978 | 111 078 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 199 677 | 162 470 | 172 153 | 166 780 | 178 458 | 205 007 | 213 605 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 199 677 | 162 470 | 172 153 | 166 780 | 178 458 | 205 007 | 213 605 |
| Förändring, % | |||||||
| Inkomster | −8,8 | 3,2 | 3,6 | 5,7 | 6,4 | 2,8 | |
| Utgifter | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,5 | 2,9 |
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestationsmål | ||||||
| Marknadsföringstid för ledigblivande hyresbostäder högst, medeltal i dagar | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Utförandetid för centrala tjänster i anslutning till lantmäteriverksamheten högst, medeltal i dagar | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Externa markarrenden, mn €, minst | 238 | 246 | 246 | 256 | 265 | 273 |
| Hissar byggda med stöd av staden, st. | 19 | 40 | 30 | |||
| Registrerade fastigheter och servitut | 656 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Nybyggnadsmätningar | 899 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Övervakningskontakter i parkeringen | 1 159 566 | 1 600 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Behandlingstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar i genomsnitt, dagar | 47 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Inom miljöskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Inom livsmedelssäkerheten utförs granskningar (inkl. omgranskningar) som hör till den systematiska tillsynen minst | 2 334 | 3 000 | 2 400 | 3 000 | 3 100 | 3 100 |
| Inom miljö- och hälsoskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 569 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Effektivitet/lönsamhet | ||||||
| Utomhusbelysningens energiförbrukning, kWh/invånare | 65,0 | 62,6 | 62,5 | 60,0 | 57,7 | 55,4 |
| Verksamhetens omfattning | ||||||
| Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Planerade huvudledskilometer för pendlingsstråk och cykelåkning, km (gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden) | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Byggda cykelparkeringsplatser, antal | 544 | 900 | 1 000 | 600 | 600 | 600 |
| Gatuarbetstillstånd | 7 359 | 6 600 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st. | 140 051 | 180 000 | 160 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Gatumark som ska underhållas, ha | 2 132 | 2 136 | 2 155 | 2 167 | 2 173 | 2 176 |
| Broar som ska underhållas m² | 333 410 | 334 150 | 342 999 | 343 999 | 353 999 | 363 999 |
| Allmänna toaletter, st. | 50 | 51 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Anlagda parker, ha | 937 | 958 | 939 | 941 | 950 | 953 |
| Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st. | 2 892 | 2 800 | 2 800 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Våningsyta i beviljade bygglov totalt, m² | 844 366 | 680 000 | 680 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Bostäder i beviljade tillstånd, st. | 6 370 | 5 900 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| Färdigställda bostäder, st. | 7 280 | 6 500 | 5 500 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
Personalplan
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Användning av personal | ||||||
| Antal anställda | 1 191 | 1 203 | 1 213 | 1 222 | 1 232 | 1 238 |
| Årsverken (egen personal) | 1 165 | 1 164 | 1 174 | 1 183 | 1 193 | 1 199 |
Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Produktivitetsmätaren
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitetsindex, Produktivitet 2020 = 100 | 101,0 | 101,0 | 105,5 | 102,5 | 103,7 | 104,4 |
Utveckling i kostnaderna per enhet
| Tjänst euro/X | 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto) | 7,25 | 7,56 | 7,52 | 8,25 | 8,50 | 8,80 |
| Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits | 40,38 | 35,82 | 40,99 | 37,69 | 35,52 | 35,20 |
| Kostnaderna för underhållet av gator / m2 | 2,84 | 2,99 | 3,26 | 3,00 | 3,12 | 3,23 |
| Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m2 | 2,18 | 2,04 | 2,14 | 2,18 | 2,21 | 2,27 |
| Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden | 774,91 | 854,92 | 882,99 | 982,57 | 1 060,20 | 1 079,45 |
| Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation) | 160,05 | 193,55 | 160,49 | 169,47 | 184,00 | 184,98 |
| Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st. | 51,12 | 22,67 | 23,64 | 22,02 | 20,55 | 20,59 |
Ändring i procent i enhetskostnaderna
| Ändring, % | 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto) | −2,2 % | 4,3 % | −0,5 % | 9,1 % | 3,0 % | 3,5 % |
| Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits | 6,7 % | −11,3 % | 14,4 % | 5,2 % | −5,8 % | −0,9 % |
| Kostnaderna för underhållet av gator / m2 | −9,8 % | 5,3 % | 9,0 % | 0,3 % | 4,0 % | 3,5 % |
| Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m2 | −8,0 % | −6,4 % | 4,9 % | 6,9 % | 1,4 % | 2,7 % |
| Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden | −1,9 % | 10,3 % | 3,3 % | 14,9 % | 7,9 % | 1,8 % |
| Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation) | −2,6 % | 20,9 % | −17,1 % | −12,4 % | 8,6 % | 0,5 % |
| Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st. | 37,0 % | −55,7 % | 4,3 % | −2,9 % | −6,7 % | 0,2 % |
Mätare för lokalanvändningen
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalanvändning | ||||||
| Lokaler, m2 | ||||||
| Lokalyta (m² lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder |