- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1. Inledning
- 2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3. Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025
- 4. Genomförande av strategin - mätare och uppföljning
- 5. Budgetförslaget 2022
- 6. Helsingforskoncernens dottersamman slutningar och koncernstyrning
- 7. Personal
- 8. Beslutsförslag
- 9. Budgetens bindande verkan
- 10. Förklaringar
-
Driftsekonomidelen
-
1. Centralförvaltningen
- 1. Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och kontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
- Affärsverket företagshälsan
- 2. Fostrans- och utbildningssektorn
- 3. Stadsmiljösektorn
- 4. Kultur- och fritidssektorn
- 5. Social- och hälsovårds sektorn
-
1. Centralförvaltningen
- 7. Resultaträkningsdelen
-
8. Investeringsdelen
- 8. Investeringsdelen
- 8 01 Fast egendom
- 8 02 Byggnader
- 8 03 Gator och trafikleder
- 8 04 Parker och idrottsområden
- 8 05 Grundanskaffning av lös egendom
- 8 06 Värdepapper
- 8 07 Övrig kapitalhushållning
- 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
- 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition
- 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
- 9. Finansieringsdelen
- Fonder
-
Bilagor till budgeten
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2022 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2022 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2022–2031
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2022–2031
- 6. Byggprogram för gator och trafikleder 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 7. Byggprogram för parker och idrottsområden 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 8. Byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 9. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2022–2024
- 10. Investeringar vid affärsverket HST 2022–2031
- 11. Upptagna lån
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2022
9. Finansieringsdelen
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 87 849 | 177 541 | 201 598 | 201 598 | 203 630 | 226 071 |
| Utgifter | 74 747 | 129 890 | 194 450 | 194 450 | 152 350 | 153 350 |
| Netto | 13 102 | 47 651 | 7 148 | 7 148 | 51 280 | 72 721 |
| Överskridningar | ||||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | 102,1 | 13,6 | 13,6 | 1,0 | 11,0 | |
| Utgifter | 73,8 | 49,7 | 49,7 | −21,7 | 0,7 |