- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1. Inledning
- 2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3. Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025
- 4. Genomförande av strategin - mätare och uppföljning
- 5. Budgetförslaget 2022
- 6. Helsingforskoncernens dottersamman slutningar och koncernstyrning
- 7. Personal
- 8. Beslutsförslag
- 9. Budgetens bindande verkan
- 10. Förklaringar
-
Driftsekonomidelen
-
1. Centralförvaltningen
- 1. Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och kontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
- Affärsverket företagshälsan
- 2. Fostrans- och utbildningssektorn
- 3. Stadsmiljösektorn
- 4. Kultur- och fritidssektorn
- 5. Social- och hälsovårds sektorn
-
1. Centralförvaltningen
- 7. Resultaträkningsdelen
-
8. Investeringsdelen
- 8. Investeringsdelen
- 8 01 Fast egendom
- 8 02 Byggnader
- 8 03 Gator och trafikleder
- 8 04 Parker och idrottsområden
- 8 05 Grundanskaffning av lös egendom
- 8 06 Värdepapper
- 8 07 Övrig kapitalhushållning
- 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
- 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition
- 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
- 9. Finansieringsdelen
- Fonder
-
Bilagor till budgeten
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2022 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2022 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2022–2031
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2022–2031
- 6. Byggprogram för gator och trafikleder 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 7. Byggprogram för parker och idrottsområden 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 8. Byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 9. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2022–2024
- 10. Investeringar vid affärsverket HST 2022–2031
- 11. Upptagna lån
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2022
Helsingfors stads finansieringskalkyl 2020–2024
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från verksamheten | ||||||
| Inkomstfinansiering | ||||||
| Årsbidrag | 863 377 | 520 111 | 615 803 | 422 655 | 740 648 | 600 193 |
| Extraordinära poster | 9 280 | |||||
| Korrektivposter i inkomstfinansiering | −143 568 | −95 001 | −101 804 | −107 150 | −86 390 | −69 960 |
| Kassaflöde från investeringar | ||||||
| Investeringsutgifter | −1 046 592 | −881 488 | −984 624 | −1 089 679 | −1 075 667 | −876 081 |
| Finansieringsandelar I investeringsutgifter | 25 687 | 38 549 | 34 702 | 31 025 | 9 278 | 14 328 |
| Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 283 036 | 96 191 | 105 994 | 110 000 | 90 000 | 73 000 |
| Kassaflöde från verksamheten och investerningar | −8 780 | −321 638 | −329 928 | −633 149 | −322 131 | −258 520 |
| Kassaflöde från finansieringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Förändringar i utlåningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökningar i lånefordringar | −32 061 | −122 620 | −162 455 | −157 450 | −127 350 | −118 350 |
| Minskningar i lånefordringar | 87 773 | 94 183 | 106 061 | 83 876 | 62 760 | 73 908 |
| Förändringar i lånen | ||||||
| Ökning av långfristiga lån | 60 000 | 271 600 | 191 600 | 469 126 | 352 288 | 256 021 |
| Minskning av långfristiga lån | −81 541 | −92 085 | −92 085 | −78 085 | −72 665 | −100 371 |
| Förändring i kortfristiga lån | ||||||
| Förändring av eget kapital | ||||||
| Övriga förändringar i likviditeten | 182 735 | 11 410 | 23 009 | −2 378 | −1 264 | 447 |
| Kassaflöde från finansieringen | 216 906 | 162 488 | 66 130 | 315 089 | 213 769 | 111 655 |
| Effekt på likviditeten | 208 126 | −159 150 | −263 799 | −318 060 | −108 362 | −146 865 |
I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.