8 01 Fast egendom
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 7 125 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Utgifter | 135 180 | 108 800 | 33 400 | 33 400 | 32 200 | 29 900 |
| Netto | −128 055 | −103 800 | −28 400 | −28 400 | −27 200 | −24 900 |
| Överskridningar | 13 652 | |||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | −29,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utgifter | −19,5 | −69,3 | −69,3 | −3,6 | −7,1 |
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | ||||||
| 80150 Försäljning av fast egendom | 7 125 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Utgifter | ||||||
| 80101 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition | 10 215 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Överskridningar | 3 876 | |||||
| 80102 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition | 96 405 | 69 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Överskridningar | ||||||
| 8010201 Grundberedning i Kampen-Tölöviken | 4 | |||||
| 8010202 Grundberedning i Västra hamnen | 24 568 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010203 Grundberedning i Fiskehamnen | 63 085 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010204 Grundberedning i Kronbergsstranden | 2 265 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010205 Grundberedning i Kungstriangeln | 3 222 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010206 Grundberedning i Böle | 2 598 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010207 Nya projektområden och utredningar, åtgärder och grundberedning för övrigt kompletteringsbyggande | 167 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010209 Grundberedning i Malm | 497 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition | 28 560 | 26 000 | 19 900 | 19 900 | 18 700 | 16 400 |
| Överskridningar | 9 776 | |||||
| 8010301 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara | 28 560 | 26 000 | 19 900 | 19 900 | 18 700 | 16 400 |
8 01 50 Försäljning av fast egendom
Fast egendom beräknas år 2022 bli såld för 100 miljoner euro, varav 5 miljoner euro i enlighet med balansvärdet upptas under försäljning av fast egendom. Skillnaden på 95 miljoner euro, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas på budgetmomentet Stadsstruktur. För år 2023 planeras att markförsäljningsinkomster på 80 miljoner euro uppnås, och för 2024 lite sjunkande försäljningsinkomst på 65 miljoner euro. Den uppskattade försäljningen uppnås om konjunkturläget inte försämras avsevärt, detaljplanerna för tomterna som ska säljas fastställs enligt planerna och finansierings- och realiseringsresurserna för gatorna, grundberedningen och byggbarhetsåtgärderna som överlåtelsen av tomterna kräver har säkrats i tid.
Stadsstyrelsen godkände 1.4.2019 nya riktlinjer för överlåtelse av tomter, där tomterna i första hand överlåts genom utarrendering och endast av särskilda skäl genom försäljning. I avtal och reserveringar som tecknats före beslutet om riktlinjer iakttas dock de avtal som redan ingåtts (utarrendering med köpoption) samt beslut om överlåtelseformen. I samband med linjedragningen gjordes bedömningen att de redan tecknade avtalen och reserveringarna, om de blir av, möjliggör årliga markförsäljningsinkomster om i medeltal 100 miljoner euro åren 2019-23. Största delen av de köpoptioner som är i kraft slutar gälla senast i slutet av år 2022.
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande
För år 2022 och paneringsåren 2023-2024 föreslås att ett årligt basanslag på 13,5 miljoner euro sätts in budgetmomentet Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande (8 01 01).
Med ersättningar för kompletteringsbyggande anskaffas mark och ny bostadsbyggrätt till staden. Områden som skaffats med ersättande investeringar görs till byggbara tomter. I och med att 2. delen av de markpolitiska riktlinjer som stadsstyrelsen godkänt den 26.4.2021 blir godkända väntas det behövas anskaffningsanslag för att främja uppnående av målen för i synnerhet även andra spetsprojekt inom generalplanens realiseringsplan än bara de stadsförnyelseområden som ingår i BM-programmet. I det föreslagna anslaget ingår inte s.k. tekniska anslag som markbyten, (brådskande) markförvärv som separata oförutsägbara projekt och markanvändningsavtalens markanvändningsersättningar i form av mark och därtill hörande fastighetsarrangemang kräver och vars storlek varierar avsevärt på årsnivån. För dem föreslås överskridningsrätter från fall till fall.
8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition
Budgetmomentet 8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition slopas. Anslaget för grundberedning i projektområden överförs till ett nyinrättat budgetmoment (8 08) för byggande av infrastruktur i projektområden, punkt 8 08 01 Grundberedning.
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara
På budgetmomenten har det anvisats anslag på sammanlagt 19,9 miljoner euro för år 2022, 18,7 miljoner euro för år 2023, och 16,4 miljoner euro för år 2024.
En del av de anslag som reserverats för att göra sådana kompletteringsbyggområden byggbara som inte ingår i projektområden används för att skapa förutsättningar för att genomföra olika slags byggprojekt. Anslaget används bland annat för att rengöra förorenad mark, flytta ledningar, riva byggnader, och för annan markberedning.
År 2022 används det för att fortsätta på projekt från år 2021 och för de projekt som man förbundit sig till genom olika slags avtal. Dessutom inleds nya markberedningsprojekt i anknytning till utvecklandet av servicenätet och till kompletteringsbyggandet. Till de viktigaste av de nu aktuella objekten hör grundberedningen av Jokerbanan samt rivningsarbetena vid Stadin ammattiopisto i Kasåker och Pakilan yläasteen koulu i Baggböle.