- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1. Inledning
- 2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3. Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025
- 4. Genomförande av strategin - mätare och uppföljning
- 5. Budgetförslaget 2022
- 6. Helsingforskoncernens dottersamman slutningar och koncernstyrning
- 7. Personal
- 8. Beslutsförslag
- 9. Budgetens bindande verkan
- 10. Förklaringar
-
Driftsekonomidelen
-
1. Centralförvaltningen
- 1. Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och kontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
- Affärsverket företagshälsan
- 2. Fostrans- och utbildningssektorn
- 3. Stadsmiljösektorn
- 4. Kultur- och fritidssektorn
- 5. Social- och hälsovårds sektorn
-
1. Centralförvaltningen
- 7. Resultaträkningsdelen
-
8. Investeringsdelen
- 8. Investeringsdelen
- 8 01 Fast egendom
- 8 02 Byggnader
- 8 03 Gator och trafikleder
- 8 04 Parker och idrottsområden
- 8 05 Grundanskaffning av lös egendom
- 8 06 Värdepapper
- 8 07 Övrig kapitalhushållning
- 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
- 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition
- 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
- 9. Finansieringsdelen
- Fonder
-
Bilagor till budgeten
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2022 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2022 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2022–2031
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2022–2031
- 6. Byggprogram för gator och trafikleder 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 7. Byggprogram för parker och idrottsområden 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 8. Byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 9. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2022–2024
- 10. Investeringar vid affärsverket HST 2022–2031
- 11. Upptagna lån
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2022
8 06 Värdepapper
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | ||||||
| Utgifter | 168 141 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 76 000 | 13 000 |
| Netto | −168 141 | −16 000 | −16 000 | −16 000 | −76 000 | −13 000 |
| Överskridningar | 25 736 | |||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | ||||||
| Utgifter | −90,5 | 0 | 0 | 375,0 | −82,9 |
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utgifter | ||||||
| 80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition | 1 377 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Överskridningar | ||||||
| 80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition | 166 764 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 | 12 000 |
| Överskridningar | 25 736 | |||||
| 80603 Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition | ||||||
| Överskridningar |
I budgeten har det för år 2022 reserverats anslag på sammanlagt 16,0 miljoner euro för Värdepapper. För ekonomiplaneåret 2023 har det anvisats anslag på 76,0 miljoner euro och för år 2024 anslag på 13 miljoner euro. Anslaget innehåller 1 miljon euro per år för köp av Hitas-aktier.
Med anslaget för år 2022 bereder sig staden på kapitalinvesteringar, bl.a. Fastighet Ab Dals gemensamma sjukhus samt finansieringen av Entimmeståget till Åbo Ab:s och Finlandsbanan Ab:s planeringsprojekt. Med anslaget för år 2023 förbereder sig staden bl.a. på en eventuell kapitalinvestering på 60 miljoner euro i stiftelsen för arkitektur- och designmuseet.