- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1. Inledning
- 2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3. Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025
- 4. Genomförande av strategin - mätare och uppföljning
- 5. Budgetförslaget 2022
- 6. Helsingforskoncernens dottersamman slutningar och koncernstyrning
- 7. Personal
- 8. Beslutsförslag
- 9. Budgetens bindande verkan
- 10. Förklaringar
-
Driftsekonomidelen
-
1. Centralförvaltningen
- 1. Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och kontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket byggtjänsten
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
- Affärsverket företagshälsan
- 2. Fostrans- och utbildningssektorn
- 3. Stadsmiljösektorn
- 4. Kultur- och fritidssektorn
- 5. Social- och hälsovårds sektorn
-
1. Centralförvaltningen
- 7. Resultaträkningsdelen
-
8. Investeringsdelen
- 8. Investeringsdelen
- 8 01 Fast egendom
- 8 02 Byggnader
- 8 03 Gator och trafikleder
- 8 04 Parker och idrottsområden
- 8 05 Grundanskaffning av lös egendom
- 8 06 Värdepapper
- 8 07 Övrig kapitalhushållning
- 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
- 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition
- 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
- 9. Finansieringsdelen
- Fonder
-
Bilagor till budgeten
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2022 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2022 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2022–2031
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2022–2031
- 6. Byggprogram för gator och trafikleder 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 7. Byggprogram för parker och idrottsområden 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 8. Byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2022–2024 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 9. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2022–2024
- 10. Investeringar vid affärsverket HST 2022–2031
- 11. Upptagna lån
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2022
7 01 Finansiering av verksamheten
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 4 045 156 | 3 942 000 | 4 135 500 | 4 135 500 | 4 479 400 | 4 448 700 |
| Utgifter | ||||||
| Netto | 4 045 156 | 3 942 000 | 4 135 500 | 4 135 500 | 4 479 400 | 4 448 700 |
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | −2,6 | 4,9 | 4,9 | 8,3 | −0,7 | |
| Utgifter |
7 01 01 Skatteinkomster
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 3 565 598 | 3 630 000 | 3 770 000 | 3 770 000 | 1 860 000 | 1 740 000 |
| Utgifter | ||||||
| Netto | 3 565 598 | 3 630 000 | 3 770 000 | 3 770 000 | 1 860 000 | 1 740 000 |
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | 1,8 | 3,9 | 3,9 | −50,7 | −6,5 | |
| Utgifter |
Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | ||||||
| 7010101Kommunalskatt | 2 791 940 | 2 750 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 1 170 000 | 1 045 000 |
| 7010102 Samfundsskatt | 519 324 | 598 000 | 520 000 | 520 000 | 380 000 | 375 000 |
| 7010103 Fastighetsskatt | 254 334 | 282 000 | 300 000 | 300 000 | 310 000 | 320 000 |
7 01 03 Statsandelar
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 479 558 | 312 000 | 365 500 | 365 500 | 269 000 | 305 000 |
| Utgifter | ||||||
| Netto | 479 558 | 312 000 | 365 500 | 365 500 | 269 000 | 305 000 |
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | −34,9 | 17,1 | 17,1 | −26,4 | 13,4 | |
| Utgifter |
7 01 04 Statlig finansiering till social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 2 350 400 | 2 403 700 | ||||
| Utgifter | ||||||
| Netto | 2 350 400 | 2 403 700 | ||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | 100,0 | 2,3 | ||||
| Utgifter |