- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1. Johdanto
- 2. Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3. Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025
- 4. Strategian toteutuminen–mittarit ja seuranta
- 5. Talousarvioehdotus 2022
- 6. Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7. Henkilöstö
- 8. Päätösehdotukset
- 9. Talousarvion sitovuus
- 10. Selityksiä
-
Käyttötalousosa
-
1. Keskushallinto
- 1. Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
- 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3. Kaupunkiympäristön toimiala
- 4. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- 5. Sosiaali- ja terveystoimiala
-
1. Keskushallinto
- 7. Tuloslaskelmaosa
-
8. Investointiosa
- 8. Investointiosa
- 8 01 Kiinteä omaisuus
- 8 02 Rakennukset
- 8 03 Kadut ja liikenneväylät
- 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
- 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
- 8 06 Arvopaperit
- 8 07 Muu pääomatalous
- 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
- 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 9. Rahoitusosa
- Rahastot
-
Talousarvion liitteet
- 1. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2022–2031
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2031
- 6. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 7. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 8. Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 9. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2022–2024
- 10. HKL-liikelaitoksen investoinnit 2022–2031
- 11. Ottolainat
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2022 avainlukuja
7 01 Toiminnan rahoitus
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 4 045 156 | 3 942 000 | 4 135 500 | 4 135 500 | 4 479 400 | 4 448 700 |
| Menot | ||||||
| Netto | 4 045 156 | 3 942 000 | 4 135 500 | 4 135 500 | 4 479 400 | 4 448 700 |
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | −2,6 | 4,9 | 4,9 | 8,3 | −0,7 | |
| Menot |
7 01 01 Verotulot
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 3 565 598 | 3 630 000 | 3 770 000 | 3 770 000 | 1 860 000 | 1 740 000 |
| Menot | ||||||
| Netto | 3 565 598 | 3 630 000 | 3 770 000 | 3 770 000 | 1 860 000 | 1 740 000 |
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | 1,8 | 3,9 | 3,9 | −50,7 | −6,5 | |
| Menot |
Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | ||||||
| 7010101 Kunnallisvero | 2 791 940 | 2 750 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 1 170 000 | 1 045 000 |
| 7010102 Yhteisövero | 519 324 | 598 000 | 520 000 | 520 000 | 380 000 | 375 000 |
| 7010103 Kiinteistövero | 254 334 | 282 000 | 300 000 | 300 000 | 310 000 | 320 000 |
7 01 03 Valtionosuudet
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 479 558 | 312 000 | 365 500 | 365 500 | 269 000 | 305 000 |
| Menot | ||||||
| Netto | 479 558 | 312 000 | 365 500 | 365 500 | 269 000 | 305 000 |
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | −34,9 | 17,1 | 17,1 | −26,4 | 13,4 | |
| Menot |
7 01 04 Valtionrahoitus sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 2 350 400 | 2 403 700 | ||||
| Menot | ||||||
| Netto | 2 350 400 | 2 403 700 | ||||
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | 100,0 | 2,3 | ||||
| Menot |