3 10 01 Kaupunkirakenne
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ennuste 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot yhteensä | 511 371 | 466 320 | 481 192 | 482 882 | 492 882 | 524 647 | 539 363 |
| Menot yhteensä | 195 837 | 198 426 | 203 043 | 205 224 | 203 546 | 208 662 | 214 680 |
| Ylitysoikeus | 284 | ||||||
| Toimintakate | 315 535 | 267 895 | 278 149 | 277 658 | 289 336 | 315 985 | 324 683 |
| Poistot | 115 858 | 105 425 | 105 996 | 110 878 | 110 878 | 110 978 | 111 078 |
| Tilikauden tulos | 199 677 | 162 470 | 172 153 | 166 780 | 178 458 | 205 007 | 213 605 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 199 677 | 162 470 | 172 153 | 166 780 | 178 458 | 205 007 | 213 605 |
| Muutos, % | |||||||
| Tulot | −8,8 | 3,2 | 3,6 | 5,7 | 6,4 | 2,8 | |
| Menot | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,5 | 2,9 |
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suoritetavoitteet | ||||||
| Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv. | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään | 238 | 246 | 246 | 256 | 265 | 273 |
| Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl | 19 | 40 | 30 | |||
| Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita | 656 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Uudisrakennusmittauksia | 899 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Pysäköinnin valvontatapahtumat | 1 159 566 | 1 600 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää | 47 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään | 2 334 | 3 000 | 2 400 | 3 000 | 3 100 | 3 100 |
| Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään | 569 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | ||||||
| Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas | 65,0 | 62,6 | 62,5 | 60,0 | 57,7 | 55,4 |
| Toiminnan laajuustiedot | ||||||
| Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma ) | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm | 544 | 900 | 1 000 | 600 | 600 | 600 |
| Katutyöluvat | 7 359 | 6 600 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl | 140 051 | 180 000 | 160 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Ylläpidettävä katuala, ha | 2 132 | 2 136 | 2 155 | 2 167 | 2 173 | 2 176 |
| Kunnossapidettävät sillat, m² | 333 410 | 334 150 | 342 999 | 343 999 | 353 999 | 363 999 |
| Yleiset käymälät, kpl | 50 | 51 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Rakennetut puistot, ha | 937 | 958 | 939 | 941 | 950 | 953 |
| Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl | 2 892 | 2 800 | 2 800 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2 | 844 366 | 680 000 | 680 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl | 6 370 | 5 900 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| Valmistuneet asunnot, kpl | 7 280 | 6 500 | 5 500 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
Henkilöstösuunnitelma
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöstön käyttö | ||||||
| Henkilöstön määrä | 1 191 | 1 203 | 1 213 | 1 222 | 1 232 | 1 238 |
| Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) | 1 165 | 1 164 | 1 174 | 1 183 | 1 193 | 1 199 |
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut - Nyckeltal som beskriver produktiviteten
Tuottavuusmittari
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuottavuusindeksi, Tuottavuus | 101,0 | 101,0 | 105,5 | 102,5 | 103,7 | 104,4 |
Yksikkökustannusten kehitys
| Palvelu euroa / x | 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto) | 7,25 | 7,56 | 7,52 | 8,25 | 8,50 | 8,80 |
| Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala | 40,38 | 35,82 | 40,99 | 37,69 | 35,52 | 35,20 |
| Katujen ylläpidon kustannukset / m2 | 2,84 | 2,99 | 3,26 | 3,00 | 3,12 | 3,23 |
| Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2 | 2,18 | 2,04 | 2,14 | 2,18 | 2,21 | 2,27 |
| Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet | 774,91 | 854,92 | 882,99 | 982,57 | 1 060,20 | 1 079,45 |
| Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite) | 160,05 | 193,55 | 160,49 | 169,47 | 184,00 | 184,98 |
| Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl | 51,12 | 22,67 | 23,64 | 22,02 | 20,55 | 20,59 |
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa - Ändring i procent i enhetskostnaderna
| Muutos, % | 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto) | −2,2 % | 4,3 % | −0,5 % | 9,1 % | 3,0 % | 3,5 % |
| Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala -Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits | 6,7 % | −11,3 % | 14,4 % | 5,2 % | −5,8 % | −0,9 % |
| Katujen ylläpidon kustannukset / m2 | −9,8 % | 5,3 % | 9,0 % | 0,3 % | 4,0 % | 3,5 % |
| Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2 | −8,0 % | −6,4 % | 4,9 % | 6,9 % | 1,4 % | 2,7 % |
| Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet | −1,9 % | 10,3 % | 3,3 % | 14,9 % | 7,9 % | 1,8 % |
| Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite) | −2,6 % | 20,9 % | −17,1 % | −12,4 % | 8,6 % | 0,5 % |
| Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl | 37,0 % | −55,7 % | 4,3 % | −2,9 % | −6,7 % | 0,2 % |
Tilankäytön mittarit
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilan käyttö | ||||||
| Tilat | ||||||
| Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään |