1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ennuste 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot yhteensä | 444 | ||||||
| Menot yhteensä | 12 064 | 10 724 | 11 764 | 10 304 | 10 304 | 10 304 | 10 304 |
| Ylitysoikeus | |||||||
| Toimintakate | −11 620 | −10 724 | −11 764 | −10 304 | −10 304 | −10 304 | −10 304 |
| Poistot | |||||||
| Tilikauden tulos | −11 620 | −10 724 | −11 764 | −10 304 | −10 304 | −10 304 | −10 304 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −11 620 | −10 724 | −11 764 | −10 304 | −10 304 | −10 304 | −10 304 |
| Muutos, % | |||||||
| Tulot | −100,0 | ||||||
| Menot | −11,1 | 9,7 | −3,9 | −3,9 |
Kohdan menoiksi kirjataan hallintokuntien (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.
Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisiin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin.
KuEL-eläkkeiden tasaus on arvioitu laskelmassa.
Kohdassa on varauduttu työmatkasetelien hankintaan 4,07 miljoonalla eurolla. Työmatkaseteli on ympäristöystävällinen henkilöstöetu, jolla osaltaan vaikutetaan kaupungin kykyyn saada osaavaa henkilöstä ja tuetaan kaupungin mainetta yhteiskunnallisesti vastuullisena työnantajana. Vaihtoehtoisesti henkilöstö voi valita työmatkasetelin tilalle polkupyöräedun.
| Eläkkeet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| Kaupungin omat eläkkeet | 13 000 | 7 730 | 6 830 | 6 010 |
| Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet | 440 | 282 | 265 | 231 |
| Eläkevastuun muutos | -10 102 | -6 320 | -5 540 | -5 090 |
| KuEL-eläkkeiden tasaus | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
| Helsingin Bussiliikenne Oy | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Kuntien eläkevakuutus (Palmia) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Kuntien eläkevakuutus (HSY) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kuntien eläkevakuutus valtiokonttorille | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Hallinto | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Yhteensä | 7 000 | 5 354 | 117 | -287 |