3 10 02 Rakennukset
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ennuste 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot yhteensä | 547 912 | 552 800 | 556 600 | 593 500 | 584 700 | 603 030 | 620 175 |
| Menot yhteensä | 300 087 | 315 999 | 320 202 | 369 001 | 369 001 | 385 470 | 401 804 |
| Ylitysoikeus | |||||||
| Toimintakate | 247 825 | 236 801 | 236 398 | 224 499 | 215 699 | 217 560 | 218 371 |
| Poistot | 148 282 | 160 000 | 153 000 | 155 000 | 155 000 | 157 000 | 159 000 |
| Tilikauden tulos | 99 542 | 76 801 | 83 398 | 69 499 | 60 699 | 60 560 | 59 371 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 99 542 | 76 801 | 83 398 | 69 499 | 60 699 | 60 560 | 59 371 |
| Muutos, % | |||||||
| Tulot | 0,9 | 0,7 | 7,4 | 5,8 | 3,1 | 2,8 | |
| Menot | 5,3 | 1,3 | 16,8 | 16,8 | 4,5 | 4,2 |
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suoritetavoitteet | ||||||
| Vajaakäyttöaste enintään % | 2,8 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Uudisrakennukset ja peruskorj. m² | 143 882 | 80 000 | 73 000 | 70 000 | 80 000 | 120 000 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | ||||||
| Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v | 220,0 | 144,3 | 144,3 | 141,3 | 139,8 | 139,4 |
| Toiminnan laajuustiedot | ||||||
| Tiloja vuokrauksessa, m2 | 2 925 000 | 2 890 000 | 2 920 000 | 2 945 000 | 2 955 000 | 2 965 000 |
| Tiloja ylläpidossa, m2 | 1 830 500 | 1 845 000 | 1 830 500 | 1 985 000 | 1 990 000 | 1 995 000 |
Henkilöstösuunnitelma
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöstön käyttö | ||||||
| Henkilöstön määrä | 393 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) | 351 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 |
| Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut |
Tuottavuusmittari
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuottavuusindeksi, Tuottavuus | 101,0 | 101,0 | 94,5 | 89,9 | 88,9 | 88,1 |
Yksikkökustannusten kehitys
| Palvelu euroa / x | 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2 | 153,32 | 163,85 | 161,82 | 177,86 | 183,56 | 189,18 |
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa
| Muutos, % | 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2 | 4,5 % | 6,9 % | −1,2 % | 8,6 % | 3,2 % | 3,1 % |
Tilankäytön mittarit
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilan käyttö | ||||||
| Tilat | 32 900 | 35 514 | 32 011 | 32 011 | 32 011 | 32 011 |
| Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |