3 10 03 Asuntotuotanto
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ennuste 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot yhteensä | 19 999 | 23 143 | 22 803 | 22 790 | 25 273 | 26 203 | 26 578 |
| Menot yhteensä | 14 876 | 16 600 | 16 260 | 18 730 | 18 730 | 19 660 | 20 035 |
| Ylitysoikeus | |||||||
| Toimintakate | 5 123 | 6 543 | 6 543 | 4 060 | 6 543 | 6 543 | 6 543 |
| Poistot | 10 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tilikauden tulos | 5 113 | 6 498 | 6 498 | 4 020 | 6 503 | 6 503 | 6 503 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 5 113 | 6 498 | 6 498 | 4 020 | 6 503 | 6 503 | 6 503 |
| Muutos, % | |||||||
| Tulot | 15,7 | −1,5 | −1,5 | 9,2 | 3,7 | 1,4 | |
| Menot | 11,6 | −2,0 | 12,8 | 12,8 | 5,0 | 1,9 |
Suorite- ja taloustavoitteet
Suoritteet
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suoritetavoitteet | ||||||
| ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 1 244 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 313 | 1 500 |
| Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 307 | 350 | 350 | 350 | 437 | 500 |
| Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 1 551 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 750 | 2 000 |
| Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 785 | 1 200 | 950 | 1 100 | 1 150 | 1 200 |
Henkilöstösuunnitelma - Personalplan
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöstön käyttö | ||||||
| Henkilöstön määrä | 86 | 86 | 86 | 104 | 109 | 110 |
| Henkilöstötyövuodet (oma henkilöstö) | 75 | 77 | 77 | 95 | 100 | 101 |
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut
Tuottavuusmittari - Produktivitetsmätare
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuottavuusindeksi, Tuottavuus | 101,0 | 101,0 | 88,8 | 92,5 | 100,5 | 111,2 |
| Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku) | 71,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku) | 30,0 | 31,8 | 29,0 | 25,0 | 26,6 | 29,1 |
Yksikkökustannusten kehitys
| Palvelu euroa / x | 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä | 6 902 | 6 645 | 7 125 | 7 780 | 7 308 | 6 754 |
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa
| Muutos, % | 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä | 12,6 % | −3,7 % | 7,2 % | 17,1 % | −6,1 % | −7,6 % |
Tilankäytön mittarit
| 2020 | 2021 | Ennuste 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilan käyttö | ||||||
| Tilat | ||||||
| Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään |