1 40 02 ICT yhteispalvelut

Svenska

1 000 €	Käyttö 2020	Talous- arvio 2021	Ennuste 2021	Ehdotus 2022	Talous- arvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot yhteensä		34 808	34 097	47 960	47 960	48 036	47 212
Menot yhteensä	16	31 975	31 975	45 724	45 724	45 799	45 731
Ylitysoikeus
*Toimintakate*	*−16*	*2 833*	*2 122*	*2 237*	*2 237*	*2 238*	*1 482*
Poistot		2 833		2 800	2 800	2 800	2 800
*Tilikauden tulos*	*−16*	0	*2 122*	*−563*	*−563*	*−562*	*−1 318*
*Tilikauden ylijäämä (alijäämä)*	*−16*	0	*2 122*	*−563*	*−563*	*−562*	*−1 318*
Muutos, %
Tulot			−2,0	37,8	37,8	0,2	−1,7
Menot			−0,0	43,0	43,0	0,2	−0,1

ICT-yhteispalvelut -nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian strategiaosaston digitaalinen perusta –yksikön tuottamat kaupungin tietoliikenteeseen, kyberturvaan, laitteiden elinkaarenhallintaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyvät palvelut. Yksikön toiminnan tavoitteita ovat:

toimiva ja turvallinen tietoliikenne palveluna
kustannustehokkaat ja korkean saatavuuden kapasiteettipalvelut
nopea ja helppo tapa saada tukea
kustannustehokkaat ja laadukkaat työvälineet työskentelyyn.

Talousarviokohdan menot koostuvat muun muassa ICT -palveluiden ja sovellusten kapasiteettikustannuksista, palveluiden käyttäjämääriin perustuvista lisenssi- ja palvelukustannuksista, ICT-laitekustannuksista (sisältäen työasemat, päätelaitteet ja muut liitännäis- ja oheislaitteet), tietoliikenneverkkopalvelun kustannuksista hallinta- ja valvontapalvelun volyymin mukaisesti, tietoliikennelaitteiden elinkaarikustannuksista sekä lähi- ja etätuen kustannuksista perustuen tilaajaorganisaatioiden (toimialat, virastot ja liikelaitokset) tarpeisiin.

Talousarviokohdan tulot ja menot koostuvat toimialojen, virastojen ja liikelaitosten suorista ja epäsuorista kuluista. Suorat kulut muodostuvat palveluiden tuottamisen kuluista, jotka ovat suoraan kohdistettavissa tietylle toimialalle, virastolle tai liikelaitokselle. Epäsuorat kulut muodostuvat siirtyneiden henkilöiden, palvelutason ja laadun ylläpitoon tarvittavien esimies- ja asiantuntijakustannusten sekä kaikille yhteisesti tuotettavien palvelujen ja investointien kustannuksista. ICT-palveluista syntyvät kulut laskutetaan aiheuttamisperusteisesti toimialalta, virastolta ja liikelaitokselta, joka palvelua käyttää. Epäsuorien kulujen jakamisessa käytetään yhteisesti sovittua kuluajuria. Toiminnan tavoitteena ei ole katteen tuottaminen. Palvelutarvetta ja kustannuksia seurataan palvelutuotannon raportointisyklin mukaisesti säännöllisesti.

1 40 02 ICT yhteispalvelut

Jaa: