- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1. Johdanto
- 2. Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3. Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025
- 4. Strategian toteutuminen–mittarit ja seuranta
- 5. Talousarvioehdotus 2022
- 6. Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7. Henkilöstö
- 8. Päätösehdotukset
- 9. Talousarvion sitovuus
- 10. Selityksiä
-
Käyttötalousosa
-
1. Keskushallinto
- 1. Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
- 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3. Kaupunkiympäristön toimiala
- 4. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- 5. Sosiaali- ja terveystoimiala
-
1. Keskushallinto
- 7. Tuloslaskelmaosa
-
8. Investointiosa
- 8. Investointiosa
- 8 01 Kiinteä omaisuus
- 8 02 Rakennukset
- 8 03 Kadut ja liikenneväylät
- 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
- 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
- 8 06 Arvopaperit
- 8 07 Muu pääomatalous
- 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
- 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 9. Rahoitusosa
- Rahastot
-
Talousarvion liitteet
- 1. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2022–2031
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2031
- 6. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 7. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 8. Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 9. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2022–2024
- 10. HKL-liikelaitoksen investoinnit 2022–2031
- 11. Ottolainat
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2022 avainlukuja
9. Rahoitusosa
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 87 849 | 177 541 | 201 598 | 201 598 | 203 630 | 226 071 |
| Menot | 74 747 | 129 890 | 194 450 | 194 450 | 152 350 | 153 350 |
| Netto | 13 102 | 47 651 | 7 148 | 7 148 | 51 280 | 72 721 |
| Ylitykset | ||||||
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | 102,1 | 13,6 | 13,6 | 1,0 | 11,0 | |
| Menot | 73,8 | 49,7 | 49,7 | −21,7 | 0,7 |