8 02 Rakennukset
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | ||||||
| Menot | 298 088 | 271 380 | 290 000 | 267 406 | 296 586 | 281 926 |
| Netto | −298 088 | −271 380 | −290 000 | −267 406 | −296 586 | −281 926 |
| Ylitykset | ||||||
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | ||||||
| Menot | −9,0 | 6,9 | −1,5 | 10,9 | −4,9 |
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menot | ||||||
| 80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 130 909 | 144 250 | 136 810 | 119 773 | 146 416 | 139 876 |
| Ylitykset | ||||||
| 8020101 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset | 2 133 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8020102 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 114 905 | 105 240 | 121 960 | 104 929 | 135 963 | 118 256 |
| 8020103 Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 1 859 | 11 360 | 10 320 | 10 320 | 2 980 | 4 570 |
| 8020104 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 9 686 | 10 670 | 560 | 554 | 353 | 0 |
| 8020105 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 1 049 | 4 880 | 2 970 | 2 970 | 6 120 | 16 050 |
| 8020106 Muut uudisrakennushankkeet | 1 277 | 11 100 | ||||
| 8020107 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen | ||||||
| 80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 167 110 | 127 130 | 153 190 | 147 633 | 150 170 | 142 050 |
| Ylitykset | ||||||
| 8020201 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset | 1 811 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8020202 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeet | 121 008 | 77 290 | 80 840 | 74 935 | 97 975 | 86 214 |
| 8020203 Kaupunkiympäristön toimialan korjausrakennushankkeet | 9 386 | 8 440 | 12 990 | 9 652 | 4 251 | 1 390 |
| 8020204 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan korjausrakennushankkeet | 2 972 | 660 | 2 900 | 2 618 | 2 790 | 18 465 |
| 8020205 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet | 22 889 | 11 110 | 80 | |||
| 8020206 Muut korjausrakennushankkeet | 9 044 | 28 630 | 55 460 | 59 428 | 44 154 | 34 901 |
| 80203 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 69 | |||||
| Ylitykset |
8 02 Rakennukset
Talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2022 on varattu yhteensä 267,4 miljoonaa euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on osoitettu 119,8 miljoonaa euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 147,6 miljoonaa euroa.
Rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2031 pohjautuu vuoden 2021 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Rakentamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteutusaikataulut ja rakentamiskustannukset on päivitetty vastaamaan nykyhetken tietoa. 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on lisätty uudisrakennushankkeita toimialojen hanke-esitysten perusteella ja korjaushankkeita sekä rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden pitkän tähtäimen korjausohjelmasta, että toimialojen hanke-esitysten perusteella.
Uudisrakentamisen pääpaino kaudella 2022–2031 on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2022 merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat uudisrakennushankkeet ovat Pakilan koulujen ja päiväkotien allianssihanke, Puotilan ala-asteen ja Helsingin kielilukion korvaavat uudisrakennukset sekä päiväkodit Kaarelanraitti, Verkkosaari ja Vaapukka. Merkittävimpiä vuonna 2022 alkavia uudishankkeita ovat Pasilan peruskoulu ja päiväkoti, Kuninkaantammessa sijaitseva Kannelmäen peruskoulu ja päiväkoti, Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin laajennus, Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus sekä päiväkoti Kalevan ja päiväkoti Vanhaisen korvaavat uudisrakennukset.
Ohjelmakauden 2022–2031 muita merkittäviä uudis- ja lisärakennushankkeita ovat Pohjois-Pasilan peruskoulu ja päiväkoti, Kruunuvuorenrannan keskuskoulu ja siihen liittyvä päiväkoti ja liikuntatilat, Merilahden ja Mellunmäen peruskoulun korvaavat uudisrakennukset sekä Malmin sairaalan laajennus. 10-vuotiskaudella rakennetaan lähes 50 kpl uutta erillistä tai koulun yhteydessä toimivaa päiväkotia.
Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2022 korjausrakentamisen investointitaso on 147,6 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisesta 57 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli talousarviovuonna 2022 käytetään 204,6 miljoonaa euroa rakennusten korjausvelan hillitsemiseen.
Talousarviovuoden 2022 merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat korjaushankkeet ovat Tahvonlahden ala-asteen perusparannus ja laajennus sekä Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen, Pohjois-Haagan ala-asteen ja Finlandiatalon perusparannukset. Merkittävimpiä yksittäisiä korjaushankkeita 10-vuotiskaudella 2022–2031 ovat Kaupungintalon, Pasilan kirjaston, Pitäjänmäen peruskoulun, päiväkodin, kirjaston ja nuorisotilan sekä Töölön kisahallin perusparannukset.
Kohdennettujen hankkeiden lisäksi vuodelle 2022 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on varattu 14 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja sillä rahoitetaan lisä- ja väistötilojen investointiosuudet. Kohdentamattomiin korjausmäärärahoihin sisältyy 4 miljoonan euron määräraha, jolla huolehditaan siitä, että kaupunkiuudistusalueiden korjaus- ja korvausinvestoinnit saadaan tehtyä tavoiteaikataulussa.
Talonrakennusohjelmaan sisältyvällä kohdentamattomalla investointimäärärahalla on aikaisempina vuosina toteutettu myös vuosi- sekä peruskorjaushankkeita, jotka kirjanpitolain ja kaupunginhallituksen päättämien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tulee toteuttaa käyttötalousmäärärahoista. Rakennusosien ja laitteiden ennakoivat korjaukset ja vaurioituneiden tilojen korjaaminen tilojen pitämiseksi käyttökunnossa rahoitetaan vuodesta 2022 alkaen käyttötalousmäärärahoista korjauksen ja kunnossapidon budjetista. Kirjauskäytännön muutoksen vuoksi kohdentamattomille korjaushankkeille on varattu 10 miljoonaa euroa vastaavan luvun ollessa 20 miljoonaa euroa vuonna 2021.
Vuokra ja osakehankkeet
Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Suunnitelmakauden 2022–2024 merkittävimmät vuokrahankkeet ovat Metsolan ala-asteen, Luonnontiedelukion ja Maatullin ala-asteen korvaavat uudisrakennukset.
Laakson yhteissairaala, Haagan, Malmin ja Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukset sekä Stadin ammattiopiston Roihupellon ja Myllypuron kampuksen tulevat tilat suunnitellaan rahoitettavaksi investointiohjelman ulkopuolelta.