1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ennuste 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot yhteensä | 11 902 | ||||||
| Menot yhteensä | 5 233 | 37 413 | 37 027 | 73 913 | 79 913 | 7 413 | 7 413 |
| Ylitysoikeus | 20 600 | ||||||
| Toimintakate | 6 670 | −37 413 | −37 027 | −73 913 | −79 913 | −7 413 | −7 413 |
| Poistot | |||||||
| Tilikauden tulos | 6 670 | −37 413 | −37 027 | −73 913 | −79 913 | −7 413 | −7 413 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 6 670 | −37 413 | −37 027 | −73 913 | −79 913 | −7 413 | −7 413 |
| Muutos, % | |||||||
| Tulot | −100,0 | ||||||
| Menot | 615,0 | −1,0 | 97,6 | 113,6 | −90,7 |
Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan vuosittain varaus vuoden aikana tapahtuviin yllättäviin ja ennakoimattomiin menoihin. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja suurtapahtumiin, poikkeuksellisiin yksittäisiin hankkeisiin tai kaupungin ja valtion yhteistyöhön liittyvät kertaluonteiset hankkeet, jotka eivät kuulu yksittäisen toimialan tai kanslian tavanomaiseen toimintaan.
Kohdentamattoman määrärahan lisäksi käyttövaroihin on varattu määrärahoja pääkaupunkiseudun yhteistyöhön ja seutuyhteistyöhön, Helsinki-mitaleihin, tutkimusapurahoihin ja tiedepalkintoon.
Kaupunginhallituksen käyttövaroihin sisältyvät varaukset laatupalkintokilpailun järjestämistä varten 100 000 euroa, tiedepalkintoa varten 10 000 euroa ja tutkimusapurahoihin 77 000 euroa.
Kaupunki jatkaa vuonna 2022 pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman toteutusta, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2022 talousarvioon 5,0 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen käyttövaroihin on vuodelle 2022 varattu kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti 70 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin. Paketti jaetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan kesken erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Koronapalautumisen kokonaisuudesta pääosa kohdennetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen hoito- ja palveluvelan korjaamiseen vuonna 2022, lisäksi kohdennetaan resursseja lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi sekä tuetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alaa. Vuonna 2022 käyttämättä jääneet määrärahat siirretään vuodelle 2023. Sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön kohdennettava osuus käytettäneen sote-uudistuksesta johtuen vuonna 2022 ja tilastoidaan ohjeiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiksi.