3 10 02 Byggnader
| 1 000 € | Förbrukning 2020 | Budget 2021 | Prognos 2021 | Förslag 2022 | Budget 2022 | Ekonomi- plan 2023 | Ekonomi- plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster sammanlagt | 547 912 | 552 800 | 556 600 | 593 500 | 584 700 | 603 030 | 620 175 |
| Utgifter sammanlagt | 300 087 | 315 999 | 320 202 | 369 001 | 369 001 | 385 470 | 401 804 |
| Överskridningsrätter | |||||||
| Verksamhetsbidrag | 247 825 | 236 801 | 236 398 | 224 499 | 215 699 | 217 560 | 218 371 |
| Avskrivningar | 148 282 | 160 000 | 153 000 | 155 000 | 155 000 | 157 000 | 159 000 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 99 542 | 76 801 | 83 398 | 69 499 | 60 699 | 60 560 | 59 371 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 99 542 | 76 801 | 83 398 | 69 499 | 60 699 | 60 560 | 59 371 |
| Förändring, % | |||||||
| Inkomster | 0,9 | 0,7 | 7,4 | 5,8 | 3,1 | 2,8 | |
| Utgifter | 5,3 | 1,3 | 16,8 | 16,8 | 4,5 | 4,2 |
Prestationsmål och ekonomiska mål
Prestation
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestationsmål | ||||||
| Underutnyttjandegraden högst % | 2,8 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Nybyggnader och ombyggnader, m² | 143 882 | 80 000 | 73 000 | 70 000 | 80 000 | 120 000 |
| Effektivitet/lönsamhet | ||||||
| Väderkorrigerad förbrukning av värmeenergi i stadens servicebyggnader, kWh/brm²/år | 220,0 | 144,3 | 144,3 | 141,3 | 139,8 | 139,4 |
| Verksamhetens omfattning | ||||||
| Lokaler i uthyrning, m2 | 2 925 000 | 2 890 000 | 2 920 000 | 2 945 000 | 2 955 000 | 2 965 000 |
| Lokaler i underhåll, m2 | 1 830 500 | 1 845 000 | 1 830 500 | 1 985 000 | 1 990 000 | 1 995 000 |
Personalplan
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Användning av personal | ||||||
| Antal anställda | 393 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Årsverken (egen personal) | 351 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 |
| Nyckeltal som beskriver produktiviteten |
Produktivitetsmätaren
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitetsindex, Produktivitet 2020 = 100 | 101,0 | 101,0 | 94,5 | 89,9 | 88,9 | 88,1 |
Utveckling i kostnaderna per enhet
| Tjänst euro/X | 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m2 | 153,32 | 163,85 | 161,82 | 177,86 | 183,56 | 189,18 |
Ändring i procent i enhetskostnaderna
| Ändring, % | 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m2 | 4,5 % | 6,9 % | −1,2 % | 8,6 % | 3,2 % | 3,1 % |
Mätare för lokalanvändningen
| 2020 | 2021 | Prognos 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalanvändning | ||||||
| Lokaler, m2 | 32 900 | 35 514 | 32 011 | 32 011 | 32 011 | 32 011 |
| Lokalyta (m²lägenhetsyta) i förhållande till antalet kunder | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |