3 10 03 Bostadsproduktion

1 000 €	Förbrukning 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förslag 2021	Budget 2021	Ekonomi- plan 2022	Ekonomi- plan 2023
Inkomster sammanlagt	19 966	23 900	23 900	23 143	23 143	23 606	24 078
Utgifter sammanlagt	12 645	19 551	16 551	16 662	16 600	16 933	17 273
Överskridningsrätter
*Verksamhetsbidrag*	*7 321*	*4 349*	*7 349*	*6 481*	*6 543*	*6 673*	*6 805*
Avskrivningar	19	45	40	45	45	46	47
*Räkenskapsperiodens resultat*	*7 302*	*4 304*	*7 309*	*6 436*	*6 498*	*6 627*	*6 758*
*Räkenskapsperiodens överskott (underskott)*	*7 302*	*4 304*	*7 309*	*6 436*	*6 498*	*6 627*	*6 758*
Förändring, %
Inkomster		19,7		−3,2	−3,2	2,0	2,0
Utgifter		54,6	−15,3	−14,8	−15,1	2,0	2,0

	2019	2020	Prognos 2020	2021	2022	2023
Prestationsmål
ARA-produktion: startbeslut, bostäder, st.	1 077	1 199	685	750	750	1 000
Övrig nyproduktion: startbeslut, bostäder, st.	428	301	843	750	750	1 000
Nyproduktion totalt: startbeslut, bostäder, st.	1 505	1 500	1 528	1 500	1 500	2 000
Ombyggnad: startbeslut, bostäder, st.	731	826	801	1 200	1 200	1 200

	2019	2020	Prognos 2020	2021	2022	2023
Produktivitet (2019=100)
Projektplaner/produktionsmål (%) (får ett jämförelsetal)	96	106	106	100	100	100
Bostäder / antal anställda i genomsnitt (får ett jämförelsetal)	32	30	30	32	32	32
2023 (produktivitet 2019=100)	100,0	100,5	100,5	101,0	101,5	102,0

	2019	2020	Prognos 2020	2021	2022	2023
Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder	6 127	8 990	7 690	6 645	6 779	6 918
Resurser
*Antal anställda )**	74	79	79	85	85	85
Antal årsverken (egen personal) )**	66	69	69	69	69	69
Årsverken (köptjänster) )**	0	0	0	0	0	0
*) Antal anställda utifrån vilket den meddelade lönesumman har räknats
**) Årsverke fastställs genom att dra av all frånvaro från anställningsförhållandedagarna, utom semester