3 10 02 Byggnader

1 000 €	Förbrukning 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förslag 2021	Budget 2021	Ekonomi- plan 2022	Ekonomi- plan 2023
Inkomster sammanlagt	524 196	538 205	538 800	552 800	552 800	563 466	574 345
Utgifter sammanlagt	288 067	303 898	302 200	316 290	315 999	323 039	330 239
Överskridningsrätter
*Verksamhetsbidrag*	*236 129*	*234 307*	*236 600*	*236 510*	*236 801*	*240 427*	*244 106*
Avskrivningar	147 831	160 000	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
*Räkenskapsperiodens resultat*	*88 298*	*74 308*	*81 600*	*76 510*	*76 801*	*80 427*	*84 106*
*Räkenskapsperiodens överskott (underskott)*	*88 298*	*74 308*	*81 600*	*76 510*	*76 801*	*80 427*	*84 106*
Förändring, %
Inkomster		2,7	0,1	2,7	2,7	1,9	1,9
Utgifter		5,5	−0,6	4,1	4,0	2,2	2,2

	2019	2020	Prognos 2020	2021	2022	2023
Prestationsmål
Andelen tomma lokaler av lokalbeståndet högst % *)	3.3	4,0	3,7	4,0	4,0	4,0
Nybyggnader och ombyggnader, m²	134 000	116 550	130 000	80 000	80 000	80 000
Effektivitet/lönsamhet
Väderkorrigerad förbrukning av värmeenergi i stadens servicebyggnader, kWh/brm²/år	139	144.3	144.3	144.3	144.3	144.3
Verksamhetens omfattning
Lokaler i uthyrning, m²	2 951 063	2 770 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000
Lokaler i underhåll, m²	1 890 000	1 895 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000

	2019	2020	Prognos 2020	2021	2022	2023
Produktivitet (2019=100)
2023 (produktivitet 2019=100)	100,0	100,5	100,5	101,0	101,5	102,0

	2019	2020	Prognos 2020	2021	2022	2023
Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m²	146,76	155,72	151,65	163,85	166,36	168,94
Resurser
*Antal anställda )**	361	370	345	370	370	370
Årsverken (egen personal) )**	339	358	358	358	358	358
Årsverken (köpta tjänster) )**	0	0	0	0	0	0
*) Antal anställda utifrån vilket den meddelade lönesumman har räknats
**) Årsverke fastställs genom att dra av all frånvaro från anställningsförhållandedagarna, utom semester