- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1 Inledning
- 2 Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3 Helsingfors stadsstrategi 2017–2021: Världens bäst fungerande stad
- 4 Verkställande av stadsstrategin
- 5 Budgetförslaget 2021
- 6 Helsingforskoncernens dottersamman¬slutningar och koncernstyrning
- 7 Personal
- 8 Beslutsförslag
- 9 Budgetens bindande verkan
- 10 Förklaringar
-
Driftsekonomidelen
-
1 Centralförvaltningen
- 1 Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och kontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket servicecentralen
- Affärsverket byggtjänsten (Stara)
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa)
- Affärsverket företagshälsan
- 2 Fostrans- och utbildningssektorn
- 3 Stadsmiljösektorn
- 4 Kultur- och fritidssektorn
- 5 Social- och hälsovårds sektorn
-
1 Centralförvaltningen
- 7 Resultaträkningsdelen
- 8 Investeringsdelen
- 9 Finansieringsdelen
- Fonder
-
Bilagor till budgeten
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2021 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2021 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2021–2030
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2021–2030
- 6. Byggprogram för gator och trafikleder 2021-2023 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 7. Byggprogram för parker och idrottsområden 2021-2023 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 8. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2021–2030
- 9. Investeringar vid affärsverket HST 2021-2030
- 10. Upptagna lån
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2021
8 Investeringsdelen
| 1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 35 805 | 146 430 | 19 896 | 19 896 | 15 319 | 13 294 |
| Utgifter | 639 940 | 820 899 | 606 209 | 641 780 | 654 600 | 679 309 |
| Netto | −604 135 | −674 469 | −586 313 | −621 884 | −639 281 | −666 015 |
| Överskridningar | 126 980 | |||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | 309,0 | −86,4 | −86,4 | −23,0 | −13,2 | |
| Utgifter | 28,3 | −26,2 | −21,8 | 2,0 | 3,8 |
Investeringsdelens totalinvesteringar uppgår till 642 miljoner euro år 2021. Planeringsåret 2022 uppgår investeringarna till sammanlagt 655 mn euro och år 2023 till sammanlagt 679 mn euro.