3 10 01 Stadsstruktur
| 1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster sammanlagt | 537 318 | 471 366 | 463 846 | 466 320 | 466 320 | 474 762 | 487 159 |
| Utgifter sammanlagt | 196 770 | 196 436 | 194 530 | 198 122 | 198 417 | 203 520 | 209 434 |
| Överskridningsrätter | |||||||
| Verksamhetsbidrag | 340 548 | 274 930 | 269 316 | 268 199 | 267 904 | 271 242 | 277 726 |
| Avskrivningar | 110 292 | 89 063 | 105 334 | 105 425 | 105 425 | 104 919 | 104 919 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 230 255 | 185 867 | 163 982 | 162 774 | 162 479 | 166 323 | 172 807 |
| Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 230 255 | 185 867 | 163 982 | 162 774 | 162 479 | 166 323 | 172 807 |
| Förändring, % | |||||||
| Inkomster | −12,3 | −1,6 | −1,1 | −1,1 | 1,8 | 2,6 | |
| Utgifter | −0,2 | −1,0 | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 2,9 |
Prestationsmål, mål för kostnaderna per enhet och ekonomiska mål
| 2019 | 2020 | Prognos 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestationsmål | ||||||
| Marknadsföringstid för ledigblivande hyresbostäder högst, medeltal i dagar | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Utförandetid för centrala tjänster i anslutning till lantmäteriverksamheten högst, medeltal i dagar | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Externa markarrenden, mn €, minst | 231 | 230 | 230 | 246 | 252 | 262 |
| Hissar byggda med stöd av staden, st. | 28 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Registrerade fastigheter och servitut | 836 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Nybyggnadsmätningar | 794 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Övervakningskontakter i parkeringen | 903 721 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Behandlingstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar i genomsnitt, dagar | 47 | 60 | 45 | 50 | 45 | 45 |
| Inom miljöskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Inom livsmedelssäkerheten utförs granskningar (inkl. omgranskningar) som hör till den systematiska tillsynen minst | 2 676 | 3 000 | 2 200 | 3 000 | 3 150 | 3 150 |
| Inom miljö- och hälsoskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 808 | 750 | 500 | 800 | 850 | 850 |
| Effektivitet/lönsamhet | ||||||
| Utomhusbelysningens energiförbrukning, kWh/invånare | 67,8 | 65,1 | 65,2 | 62,6 | 60,1 | 57,7 |
| Verksamhetens omfattning | ||||||
| Detaljplanelagd våningsyta totalt (m² vy, 5 års medeltal) | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Planerade huvudledskilometer för pendlingsstråk och cykelåkning, km (gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden) | 23,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Byggda cykelparkeringsplatser, antal | 759 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Gatuarbetstillstånd | 10 340 | 6 500 | 6 500 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st. | 152 652 | 180 000 | 150 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Gatumark som ska underhållas, ha | 2 126 | 2 130 | 2 130 | 2 136 | 2 164 | 2 185 |
| Broar som ska underhållas, m² | 324 360 | 337 000 | 334 150 | 334 150 | 334 150 | 334 150 |
| Allmänna toaletter, st. | 44 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Anlagda parker, ha | 927 | 943 | 944 | 958 | 964 | 970 |
| Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st. | 3 283 | 3 000 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Våningsyta i beviljade bygglov totalt, m² | 779 122 | 730 000 | 650 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
| Bostäder i beviljade tillstånd, st. | 7 919 | 6 000 | 4 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| Färdigställda bostäder, st. | 6 736 | 6 800 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Resurser | ||||||
| Antal anställda *) | 1 156 | 1 168 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Förvaltnings- och stödtjänster | 223 | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Markanvändning och stadsstruktur | 357 | 368 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Byggnader och allmänna områden, brutto | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Tjänster och tillstånd | 512 | 512 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Årsverken (egen personal) **) | 1 106 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 119 |
| Årsverken förvaltnings- och stödtjänster | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Årsverken markanvändning och stadsstruktur | 345 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Årsverken byggnader och allmänna områden, brutto | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Årsverken tjänster och tillstånd | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Årsverken (köptjänster) **) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Årsverken förvaltnings- och stödtjänster | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Årsverken markanvändning och stadsstruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsverken byggnader och allmänna områden, brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsverken tjänster och tillstånd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *) Antal anställda utifrån vilket den meddelade lönesumman har räknats | ||||||
| **) Årsverke fastställs genom att dra av all frånvaro från anställningsförhållandedagarna, utom semester |
Produktivitetsmätare
| 2019 | 2020 | Prognos 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitet (2019=100) | ||||||
| 2023 (produktivitet 2019=100) | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 |
Mätare för effektivitet i lokalanvändningen
| 2019 | 2020 | Prognos 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaler, m2 | 37 705 | 32 346 | 32 346 | 35 514 | 35 514 | 35 514 |
| Lokalyta (m² ly) i förhållande till antalet kunder | 0,96 | 0,81 | 0,81 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
Utveckling i kostnaderna per enhet
| Tjänst euro/x | 2019 | 2020 | Prognos 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnader / planlagd våningsyta totalt | 7,41 | 7,67 | 7,55 | 7,56 | 8,09 | 8,27 |
| Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits | 37,83 | 38,96 | 33,26 | 35,82 | 33,33 | 34,09 |
| Kostnaderna för underhållet av gator / m2 | 3,15 | 3,01 | 2,97 | 2,99 | 3,12 | 3,26 |
| Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m2 | 2,37 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,08 | 2,12 |
| Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden | 790,17 | 862,70 | 862,70 | 854,92 | 885,44 | 916,42 |
| Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation) | 164,33 | 188,14 | 188,14 | 193,55 | 201,42 | 199,07 |
| Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st. | 37,32 | 23,36 | 26,65 | 22,67 | 20,10 | 19,02 |