- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1 Inledning
- 2 Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3 Helsingfors stadsstrategi 2017–2021: Världens bäst fungerande stad
- 4 Verkställande av stadsstrategin
- 5 Budgetförslaget 2021
- 6 Helsingforskoncernens dottersamman¬slutningar och koncernstyrning
- 7 Personal
- 8 Beslutsförslag
- 9 Budgetens bindande verkan
- 10 Förklaringar
-
Driftsekonomidelen
-
1 Centralförvaltningen
- 1 Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och kontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket servicecentralen
- Affärsverket byggtjänsten (Stara)
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa)
- Affärsverket företagshälsan
- 2 Fostrans- och utbildningssektorn
- 3 Stadsmiljösektorn
- 4 Kultur- och fritidssektorn
- 5 Social- och hälsovårds sektorn
-
1 Centralförvaltningen
- 7 Resultaträkningsdelen
- 8 Investeringsdelen
- 9 Finansieringsdelen
- Fonder
-
Bilagor till budgeten
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2021 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2021 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2021–2030
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2021–2030
- 6. Byggprogram för gator och trafikleder 2021-2023 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 7. Byggprogram för parker och idrottsområden 2021-2023 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 8. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2021–2030
- 9. Investeringar vid affärsverket HST 2021-2030
- 10. Upptagna lån
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2021
8 06 Värdepapper
| 1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | ||||||
| Utgifter | 10 783 | 167 000 | 16 000 | 16 000 | 11 000 | 6 600 |
| Netto | −10 783 | −167 000 | −16 000 | −16 000 | −11 000 | −6 600 |
| Överskridningar | 27 000 | |||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | ||||||
| Utgifter | 1 448,8 | −90,4 | −90,4 | −31,3 | −40,0 |
| 1 000 € | Förbrukning 2019 | Budget 2020 | Förslag 2021 | Budget 2021 | Ekonomi- plan 2022 | Ekonomi- plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utgifter | ||||||
| 80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition | 1 003 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Överskridningar | ||||||
| 80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition | 9 480 | 166 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 5 600 |
| Överskridningar | 27 000 | |||||
| 80603 Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition | 299 | |||||
| Överskridningar |
I budgeten har för år 2021 reserverats anslag på sammanlagt 16 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 11 mn euro och för år 2023 anslag på 6,6 mn euro. Anslaget innehåller ett anslag på 1 miljon euro/år för köp av Hitas-aktier.
Med anslaget bereds bl.a. kapitaliseringen av Fastighets Ab Kabelhuset med tanke på bygget av Dansens hus.