- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1 Johdanto
- 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3 Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021: Maailman toimivin kaupunki
- 4 Kaupunkistrategian toimeenpano
- 5 Talousarvioehdotus 2021
- 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7 Henkilöstö
- 8 Päätösehdotukset
- 9 Talousarvion sitovuus
- 10 Selityksiä
-
Käyttötalousosa
-
1 Keskushallinto
- 1 Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)
- Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)
- Työterveysliikelaitos
- 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
-
1 Keskushallinto
- 7 Tuloslaskelmaosa
- 8 Investointiosa
- 9 Rahoitusosa
- Rahastot
-
Talousarvion liitteet
- 1. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2021–2030
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2030
- 6. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2021-2023 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 7. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021-2023 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 8. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2021–2030
- 9. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2021-2030
- 10. Ottolainat
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2021 avainlukuja
8 06 Arvopaperit
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | ||||||
Menot | 10 783 | 167 000 | 16 000 | 16 000 | 11 000 | 6 600 |
Netto | −10 783 | −167 000 | −16 000 | −16 000 | −11 000 | −6 600 |
Ylitykset | 27 000 | |||||
Muutos, % | ||||||
Tulot | ||||||
Menot | 1 448,8 | −90,4 | −90,4 | −31,3 | −40,0 |
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Menot | ||||||
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 1 003 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Ylitykset | ||||||
80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 9 480 | 166 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 5 600 |
Ylitykset | 27 000 | |||||
80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 299 | |||||
Ylitykset |
Talousarvioon on vuodelle 2021 varattu määrärahaa yhteensä 16 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 11 miljoonaa euroa ja 6,6 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Määräraha sisältää Hitas-osakkeiden ostoihin määrärahaa 1 miljoonaa euroa vuodessa.
Määrärahalla varaudutaan mm. Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittamiseen Tanssin talon rakentamista varten.