7 Tuloslaskelmaosa

Svenska

Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2019–2023

1 000 €	Käyttö 2019	Talous- arvio 2020	Ennuste 2020	Talous- arvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Toimintatulot
Myyntitulot	337 956	326 505	318 559	324 779	339 312	374 332
Maksutulot	230 801	234 943	218 599	224 352	224 426	224 456
Tuet ja avustukset	52 725	35 805	95 322	37 228	34 536	38 224
Vuokratulot	387 670	377 034	350 025	369 612	372 676	378 945
Muut toimintatulot	196 023	138 687	151 842	133 100	131 481	131 693
Toimintatulot	1 205 175	1 112 974	1 134 347	1 089 071	1 102 432	1 147 650
Valmistus omaan käyttöön	176 558	153 038	174 826	175 409	173 409	174 409
Toimintamenot
Palkat	−1 402 211	−1 444 397	−1 460 418	−1 523 371	−1 542 025	−1 594 025
Henkilösivumenot	−361 935	−403 323	−409 547	−412 838	−422 846	−437 920
Palvelujen ostot	−1 967 058	−1 988 179	−2 025 845	−2 060 725	−2 071 344	−2 139 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−209 185	−207 676	−238 349	−207 304	−212 859	−219 868
Avustukset	−317 976	−323 636	−363 415	−344 603	−322 392	−321 402
Vuokrat	−218 608	−250 042	−232 051	−236 126	−244 119	−256 572
Muut menot	−23 243	−20 608	−17 411	−22 663	−25 413	−23 084
Toimintamenot	−4 500 216	−4 637 861	−4 747 035	−4 807 631	−4 840 998	−4 992 733
Toimintakate	−3 118 483	−3 371 849	−3 437 863	−3 543 150	−3 565 157	−3 670 673
Verotulot	3 493 731	3 623 000	3 520 000	3 630 000	3 670 000	3 735 000
Valtionosuudet	232 776	246 000	417 000	312 000	342 000	350 000
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot	77 807	73 470	73 730	71 020	68 347	65 962
Muut rahoitustulot	72 512	87 069	87 069	73 675	73 875	81 130
Korkomenot	−16 586	−20 925	−18 985	−21 934	−25 028	−28 346
Muut rahoitusmenot	−345	−1 000	−501	1 500	1 500	1 500
Vuosikate	741 412	635 765	640 451	523 111	565 537	534 572
Poistot	−364 436	−372 608	−382 066	−394 159	−394 815	−408 595
Satunnaiset erät			3 000
Tilikauden tulos	376 976	263 157	261 385	128 952	170 722	125 978
Poistoeron muutos	−271	2 889	2 871	2 742	2 682	2 638
Varausten muutos	−2 699	−1 144	−6 629	−3 871	−8 145	−8 626
Rahastojen muutos	5 222	5 100	3 250	200	600	4 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379 228	270 002	260 877	128 023	165 859	124 790

Helsingin kaupungin vuoden 2021 tuloslaskelma eriteltynä

1 000 €	Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja	Liikelaitokset ja rahastot	Yhteensä, sisäiset erät mukana	Yhteensä, sisäiset erät vähennetty
Toimintatulot
Myyntitulot	144 568	441 844	586 412	324 779
Maksutulot	224 312	40	224 352	224 352
Tuet ja avustukset	35 743	27 280	63 023	37 228
Vuokratulot	840 612	10 905	851 518	369 612
Muut toimintatulot	127 216	12 884	140 100	133 100
	1 372 453	492 953	1 865 406	1 089 071
Valmistus omaan käyttöön	16 000	159 409	175 409	175 409
Toimintamenot
Palkat	−1 342 895	−180 476	−1 523 371	−1 523 371
Henkilösivumenot	−363 754	−49 084	−412 838	−412 838
Palvelujen ostot	−2 118 921	−198 308	−2 317 228	−2 060 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−139 152	−78 522	−217 674	−207 304
Avustukset	−367 328	−3 070	−370 398	−344 603
Vuokrat	−669 466	−48 588	−718 054	−236 126
Muut menot	−20 298	−2 366	−22 665	−22 663
Toimintamenot	−5 021 814	−560 414	−5 582 227	−4 807 631
Toimintakate	−3 633 361	91 949	−3 541 412	−3 543 150
Verotulot	3 630 000		3 630 000	3 630 000
Valtionosuudet	312 000		312 000	312 000
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot	71 042	2 424	73 466	71 020
Muut rahoitustulot	103 660		103 660	73 675
Korkomenot	−17 700	−6 680	−24 380	−21 934
Muut rahoitusmenot	1 500	−29 984	−28 484	1 500
Vuosikate	467 141	57 709	524 849	523 111
Poistot	−335 541	−58 618	−394 159	−394 159
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos	131 600	−909	130 690	128 952
Poistoeron muutos		2 742	2 742	2 742
Varausten muutos		−3 871	−3 871	−3 871
Rahastojen lisäys
Rahastojen vähennys	200		200	200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 800	−2 038	129 761	128 023

7 Tuloslaskelmaosa

1 000 €	Käyttö 2019	Talous- arvio 2020	Ehdotus 2021	Talous- arvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Tulot	3 916 286	4 065 002	4 116 901	4 116 901	4 185 139	4 271 777
Menot	17 117	18 700	16 200	16 200	17 400	19 000
Netto	3 899 169	4 046 302	4 100 701	4 100 701	4 167 739	4 252 777
Muutos, %
Tulot		3,8	1,3	1,3	1,7	2,1
Menot		9,2	−13,4	−13,4	7,4	9,2