- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1 Johdanto
- 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3 Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021: Maailman toimivin kaupunki
- 4 Kaupunkistrategian toimeenpano
- 5 Talousarvioehdotus 2021
- 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7 Henkilöstö
- 8 Päätösehdotukset
- 9 Talousarvion sitovuus
- 10 Selityksiä
-
Käyttötalousosa
-
1 Keskushallinto
- 1 Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)
- Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)
- Työterveysliikelaitos
- 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
-
1 Keskushallinto
- 7 Tuloslaskelmaosa
- 8 Investointiosa
- 9 Rahoitusosa
- Rahastot
-
Talousarvion liitteet
- 1. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2021–2030
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2030
- 6. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2021-2023 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 7. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021-2023 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 8. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2021–2030
- 9. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2021-2030
- 10. Ottolainat
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2021 avainlukuja
7 01 Toiminnan rahoitus
| 1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 3 726 507 | 3 869 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 4 012 000 | 4 085 000 |
| Menot | 0 | |||||
| Netto | 3 726 508 | 3 869 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 4 012 000 | 4 085 000 |
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | 3,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | |
| Menot | −100,0 |
7 01 01 Verotulot
| 1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 3 493 732 | 3 623 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 670 000 | 3 735 000 |
| Menot | 0 | |||||
| Netto | 3 493 732 | 3 623 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 670 000 | 3 735 000 |
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,8 | |
| Menot | −100,0 |
Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain
| 1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | ||||||
| 7010101 Kunnallisvero | 2 632 935 | 2 740 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 860 000 | 2 940 000 |
| 7010102 Yhteisövero | 586 905 | 600 000 | 598 000 | 598 000 | 520 000 | 500 000 |
| 7010103 Kiinteistövero | 273 892 | 283 000 | 282 000 | 282 000 | 290 000 | 295 000 |
7 01 03 Valtionosuudet
| 1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 232 776 | 246 000 | 312 000 | 312 000 | 342 000 | 350 000 |
| Menot | ||||||
| Netto | 232 776 | 246 000 | 312 000 | 312 000 | 342 000 | 350 000 |
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | 5,7 | 26,8 | 26,8 | 9,6 | 2,3 | |
| Menot |