- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1 Johdanto
- 2 Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3 Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021: Maailman toimivin kaupunki
- 4 Kaupunkistrategian toimeenpano
- 5 Talousarvioehdotus 2021
- 6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7 Henkilöstö
- 8 Päätösehdotukset
- 9 Talousarvion sitovuus
- 10 Selityksiä
-
Käyttötalousosa
-
1 Keskushallinto
- 1 Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)
- Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)
- Työterveysliikelaitos
- 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
-
1 Keskushallinto
- 7 Tuloslaskelmaosa
- 8 Investointiosa
- 9 Rahoitusosa
- Rahastot
-
Talousarvion liitteet
- 1. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2021–2030
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2030
- 6. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2021-2023 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 7. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021-2023 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)
- 8. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2021–2030
- 9. HKL -liikelaitoksen investoinnit 2021-2030
- 10. Ottolainat
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2021 avainlukuja
1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
| 1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ennuste 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot yhteensä | |||||||
| Menot yhteensä | 36 678 | 38 140 | 36 636 | 41 125 | 41 125 | 41 125 | 41 125 |
| Ylitysoikeus | |||||||
| Toimintakate | −36 678 | −38 140 | −36 636 | −41 125 | −41 125 | −41 125 | −41 125 |
| Poistot | |||||||
| Tilikauden tulos | −36 678 | −38 140 | −36 636 | −41 125 | −41 125 | −41 125 | −41 125 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −36 678 | −38 140 | −36 636 | −41 125 | −41 125 | −41 125 | −41 125 |
| Muutos, % | |||||||
| Tulot | |||||||
| Menot | 4,0 | −3,9 | 7,8 | 7,8 |
Määrärahasta kohdentuu vuonna 2021 arviolta noin 17 815 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 11 §:n mukaisiin verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa.
Määrärahassa on varauduttu Uudenmaan liitolle maksettavaan maksuosuuteen sekä Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin
Määrärahasta maksetaan kaupungin elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille
Määrärahasta maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja mm. Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajat-järjestölle sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle. Kohdasta maksettavat kaikki jäsenyydet on listattu liitteessä 2 (jäsenmaksuliite).