1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
| 1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ennuste 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot yhteensä | 330 | 3 | |||||
| Menot yhteensä | −9 790 | 10 909 | 10 909 | 10 724 | 10 724 | 10 304 | 10 304 |
| Ylitysoikeus | |||||||
| Toimintakate | 10 120 | −10 909 | −10 906 | −10 724 | −10 724 | −10 304 | −10 304 |
| Poistot | |||||||
| Tilikauden tulos | 10 120 | −10 909 | −10 906 | −10 724 | −10 724 | −10 304 | −10 304 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 10 120 | −10 909 | −10 906 | −10 724 | −10 724 | −10 304 | −10 304 |
| Muutos, % | |||||||
| Tulot | −100,0 | ||||||
| Menot | −211,4 | 0,0 | −1,7 | −1,7 | −3,9 |
Kohdan menoiksi kirjataan hallintokuntien (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.
Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisiin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin. Vuoden 2019 poikkeuksellinen toteuma johtuu eläkevastuiden muutoksen laskennan muuttumisesta, jonka johdosta tehtiin ylimääräinen kirjaus.
KuEL-eläkkeiden tasaus on arvioitu laskelmassa.
Kohdassa on varauduttu työmatkasetelien hankintaan 4,07 miljoonalla eurolla. Työmatkaseteli on ympäristöystävällinen henkilöstöetu, jolla osaltaan vaikutetaan kaupungin kykyyn saada osaavaa henkilöstä ja tuetaan kaupungin mainetta yhteiskunnallisesti vastuullisena työnantajana. Vaihtoehtoisesti henkilöstö voi valita työmatkasetelin tilalle polkupyöräedun.
| Eläkkeet | 2020 € 1 000 | 2021 € 1 000 | 2022 € 1 000 | 2023 € 1 000 |
|---|---|---|---|---|
| Kaupungin omat eläkkeet | 11 700 | 11 600 | 10 500 | 10 500 |
| Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet | 240 | 220 | 190 | 190 |
| Eläkevastuun muutos | -7 460 | -6 810 | -6 160 | -6 160 |
| KuEL-eläkkeiden tasaus | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
| Helsingin Bussiliikenne Oy | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| KEVA (Palvelukeskusliikelaitos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVA (HSY–HRM) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KEVA valtiokonttorille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hallinto | 60 | 0 | 60 | 60 |
| Yhteensä | 3 042 | 3 512 | 3 092 | 3 092 |