8 01 Kiinteä omaisuus
| 1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | 2 396 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Menot | 105 750 | 137 094 | 95 800 | 108 800 | 80 900 | 80 500 |
| Netto | −103 354 | −132 094 | −90 800 | −103 800 | −75 900 | −75 500 |
| Ylitykset | 10 238 | |||||
| Muutos, % | ||||||
| Tulot | 108,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 29,6 | −30,1 | −20,6 | −25,6 | −0,5 |
| 1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulot | ||||||
| 80150 Kiinteän omaisuuden myynti | 2 396 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Menot | ||||||
| 80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 23 518 | 14 000 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Ylitykset | 91 | |||||
| 80102 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 55 558 | 92 594 | 60 800 | 69 300 | 40 800 | 41 500 |
| Ylitykset | 2 010 | |||||
| 8010201 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen | 153 | |||||
| 8010202 Länsisataman esirakentaminen | 16 235 | 24 800 | 10 800 | 10 800 | 8 300 | 7 000 |
| 8010203 Kalasataman esirakentaminen | 26 404 | 50 000 | 37 000 | 45 500 | 14 500 | 7 300 |
| 8010204 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen | 10 930 | 5 950 | 3 900 | 3 900 | 6 800 | 5 900 |
| 8010205 Kuninkaankolmion esirakentaminen | 228 | 3 110 | 2 900 | 2 900 | 400 | 300 |
| 8010206 Pasilan esirakentaminen | 1 257 | 2 444 | 2 800 | 2 800 | 3 400 | 6 200 |
| 8010207 Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen | 351 | 3 790 | 300 | 300 | 500 | 11 500 |
| 8010209 Malmin esirakentaminen | 2 500 | 3 100 | 3 100 | 6 900 | 3 300 | |
| 80103 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 26 674 | 30 500 | 21 500 | 26 000 | 26 600 | 25 500 |
| Ylitykset | 8 137 | |||||
| 8010301 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen | 26 674 | 30 500 | 21 500 | 26 000 | 26 600 | 25 500 |
8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti
Vuonna 2021 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 95 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkira-kenne. Vuodelle 2022 arvioidaan edelleen 100 miljoonan euron maanmyyntitulot, mutta sen jälkeisinä vuosina niiden arvioidaan alentuvan kohti tasoa 50–70 miljoonaa euroa/vuosi. Myyntiarvioon päästään, mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene ja edellyttäen, että myytäviksi jo ennen uusia tontinluovutuslinjausten vahvistumista päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.
Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit ensisijaisesti luovutetaan vuokraamalla ja myymällä vain erityisistä syistä.
Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen mahdollistaisi keskimäärin 100 milj. euron vuosittaiset maanmyyntitulot. Pääosa voimassa olevista osto-optioista raukeaa vuoden 2022 aikana.
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset
Talousarviossa on kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostoihin ja lunastuksiin sekä kaavoitus- ja täydennysrakentamiskorvauksiin varattu 13,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosille 2022 ja 2023 määrärahaa on osoitettu vuosittain 13,5 miljoonaa euroa.
Talousarviokohta 8 01 03 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit lakkautetaan ja täydennysrakentamiskorvauksiin varattu määräraha 3,5 miljoonaa euroa yhdistetään maanhankintaan varattuihin määrärahoihin talousarviokohtaan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset.
Täydennysrakentamiskorvauksella hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta. Korvausinvestointikustannuksilla hankitut alueet saatetaan rakentamiskelpoisiksi tonteiksi. Vireillä on useita laajempia kaavahankkeita muun muassa Myllypurossa ja Laajasalossa, joissa lähivuosina tullaan soveltamaan korvausmenettelyä.
Maanhankinnan määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakoimattomien hankkeiden vaatimien (kiireellisten) maanhankintojen eikä maankäyttösopimusten maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vuositasolla suuresti vaihtelevat. Niiden osalta esitetään tapauskohtaisesti ylitysoikeuksia.
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi
Projektialueiden esirakentamiseen ja täyttötöihin on talousarviossa varattu 69,3 miljoonan euron määräraha. Projektialueiden esirakentaminen kohtaan sisältyy kaikkien aluerakentamisprojektien (Länsisatama, Kalastama, Kruunuvuorenranta, Kuninkaankolmio, Pasila, Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen, Malmi) esirakentamisen talousarviomäärärahat. Vuodelle 2022 määrärahaa on osoitettu 40,8 miljoonaa euroa ja vuodelle 2023 41,5 miljoonaa euroa. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeiden mukaisesti.
Määrärahoilla jatketaan vuonna 2021 jo käynnissä olevia urakoita Hernesaaren ja Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamiseksi sekä tiilikaasukellon kunnostusta. Näiden osuus on noin 60 prosenttia vuoden 2021 käytettävissä olevasta määrärahasta.
Länsisatamaan varatulla määrärahalla toteutetaan Hernesaaren itärannan ruoppaus ja täyttöurakka, jonka yhteydessä siirretään väliaikainen lumenkaatolaituri Hernesaaren kärkeen. Massojen välivarastointitoiminta ja pilaantuneiden maiden käsittely projektialueella jatkuu välivarastointitoiminnan painopisteen siirtyessä Jätkäsaaresta Hernesaareen.
Kalasatamaan varatulla määrärahalla mahdollistetaan taloussuunnitelmakaudella jo käynnissä olevien urakoiden jatkumisen (Vilhonvuorenkatu, Suvilahden tiilinen kaasukello ja Verkkosaaren pohjoisosa). Verkkosaaren pohjoisosan urakan valmistuminen mahdollistaa asuntorakentamisen aloittamisen vuonna 2022. Lisäksi aloitetaan Nihdin alueen rakentaminen asuntorakentamisen käynnistämisen mahdollistamiseksi. Määrärahalla mahdollistetaan myös asuntorakentamisen jatkaminen Työpajanpihan alueella.
Kruunuvuorenrantaan varattumääräraha käytetään taloussuunnitelmakauden aikana pääasiassa Laajasalon raitiovaunuvarikon esirakentamiseen, jolla tontti saatetaan rakentamiskelpoiseksi. Kruunuvuorenrannassa esirakennetaan Hopealaakson alue, joka mahdollistaa liikuntapuiston rakentamisen. Lisäksi määrärahaa käytetään kiviaineksen välivarastointitoimintaan, joka jatkuu alueen eteläkärjessä Koirasaarilla.
Pasilanmäärärahalla jatketaan Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamista ja Radiokadun uudistamista. Veturitien pohjoisosan rakentaminen aloitetaan, mikä luo edellytykset Ratapihakortteleiden kunnallistekniikan rakentamisen jatkamiselle ja alueen pohjoisosien tonttien rakentamiskelpoisuudelle mukaan lukien Pasilan peruskoulu ja päiväkoti sekä noin 1 200 asunnon rakentamiselle. Eteläisen Postipuiston infran suunnittelua jatketaan.
Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan esirakentamista Kuninkaantammen Lammenrannan ja Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueilla katu- ja asuntorakentamisen edellyttämässä aikataulussa. Honkasuolla esirakentaminen jatkuu suunnitelmakauden 2021–23 jälkeen.
Malmin entisen lentokentän alueen rakentaminen käynnistyy suunnitelmakaudella 2021–23. Malmin määrärahoilla toteutetaan ensimmäisen asemakaava-alueen Nallenrinteen esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä hankkeita. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto, joka on edellytysinvestointi katu- ja asuntorakentamisen käynnistämiselle sekä Nallenrinteen että Lentoasemankorttelien asemakaava-alueilla. Lisäksi toteutetaan tilapäinen lumenvastaanottopaikka Nallenrinteen alueella asuntorakentamisen esteenä olevan lumenvastaanottopaikan tilalle sekä rakentamislogistiikkaa ja muuta väliaikaiskäyttöä palvelevia reittiyhteyksiä.
Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla toteutetaan uusien projektialueiden hankkeita. Määrärahalla toteutetaan myös uudisrakentamisen suurpiirien hankkeita, jotka ovat välttämättömiä asunto- ja työpaikkatuotannon edistämiseksi.
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen
Talousarviokohtaan on vuodelle 2021 varattu 26 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 26,6 miljoonaa ja 25,5 miljoonaa vuodelle 2023.
Määrärahaa käytetään pilaantuneiden maiden puhdistamiseen ja muuhun esirakentamiseen. Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Marian kasvuyrityskampuksen kehittämiseen liittyvät esirakennustyöt, Laakson sairaala-alueen purkutyöt, Hakaniemen huoltopihan rakentaminen sekä Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden esirakentaminen. Lisäksi taloussuunnitelmakaudella on käynnistymässä täydennysra-kentamiseen liittyviä esirakentamishankkeita, joista merkittävin on Myllypuron Karhunkallion alue.
Taloussuunnitelmakaudella alkaa myös Kruunusillat hankkeeseen liittyvä Hakaniemenrannan esirakentaminen.
8 01 03 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit
Talousarviokohta lakkautetaan yhdistämällä täydennysrakentamiskorvaukset maksettaviksi maanhankintamäärärahoista talousarviokohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset.