3 10 02 Rakennukset

1 000 €	Käyttö 2019	Talous- arvio 2020	Ennuste 2020	Ehdotus 2021	Talous- arvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Tulot yhteensä	524 196	538 205	538 800	552 800	552 800	563 466	574 345
Menot yhteensä	288 067	303 898	302 200	316 290	315 999	323 039	330 239
Ylitysoikeus
*Toimintakate*	*236 129*	*234 307*	*236 600*	*236 510*	*236 801*	*240 427*	*244 106*
Poistot	147 831	160 000	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
*Tilikauden tulos*	*88 298*	*74 308*	*81 600*	*76 510*	*76 801*	*80 427*	*84 106*
*Tilikauden ylijäämä (alijäämä)*	*88 298*	*74 308*	*81 600*	*76 510*	*76 801*	*80 427*	*84 106*
Muutos, %
Tulot		2,7	0,1	2,7	2,7	1,9	1,9
Menot		5,5	−0,6	4,1	4,0	2,2	2,2

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Suoritetavoitteet
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	3.3	4,0	3,7	4,0	4,0	4,0
Uudisrakennukset ja peruskorj. m²	134 000	116 550	130 000	80 000	80 000	80 000
Tehokkuus/taloudellisuus
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm²/v	139	144.3	144.3	144.3	144.3	144.3
Toiminnan laajuustiedot
Tiloja vuokrauksessa	2 951 063	2 770 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000
Tiloja ylläpidossa	1 890 000	1 895 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Tuottavuus
Tuottavuuden toteutuminen 2019	100,0	100,5	100,5	101,0	101,5	102,0

Palvelu euroa/x	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m²	146,76	155,72	151,65	163,85	166,36	168,94
Resurssit
*Henkilöstön määrä )**	361	370	345	370	370	370
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) )**	339	358	358	358	358	358
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) )**	0	0	0	0	0	0
*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma
**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palvelusuhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat