3 10 03 Asuntotuotanto

1 000 €	Käyttö 2019	Talous- arvio 2020	Ennuste 2020	Ehdotus 2021	Talous- arvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Tulot yhteensä	19 966	23 900	23 900	23 143	23 143	23 606	24 078
Menot yhteensä	12 645	19 551	16 551	16 662	16 600	16 933	17 273
Ylitysoikeus
*Toimintakate*	*7 321*	*4 349*	*7 349*	*6 481*	*6 543*	*6 673*	*6 805*
Poistot	19	45	40	45	45	46	47
*Tilikauden tulos*	*7 302*	*4 304*	*7 309*	*6 436*	*6 498*	*6 627*	*6 758*
*Tilikauden ylijäämä (alijäämä)*	*7 302*	*4 304*	*7 309*	*6 436*	*6 498*	*6 627*	*6 758*
Muutos, %
Tulot		19,7		−3,2	−3,2	2,0	2,0
Menot		54,6	−15,3	−14,8	−15,1	2,0	2,0

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Suoritetavoitteet
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 077	1 199	685	750	750	1 000
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	428	301	843	750	750	1 000
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 505	1 500	1 528	1 500	1 500	2 000
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	731	826	801	1 200	1 200	1 200

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Tuottavuus
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	96	106	106	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	32	30	30	32	32	32
Tuottavuuden toteutuminen 2019	100,0	100,5	100,5	101,0	101,5	102,0

Palvelu euroa/x	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	6 127	8 990	7 690	6 645	6 779	6 918
Resurssit
*Henkilöstön määrä )**	74	79	79	85	85	85
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) )**	66	69	69	69	69	69
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) )**	0	0	0	0	0	0
*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma
**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palvelusuhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat