3 10 03 Asuntotuotanto
1 000 € | Käyttö 2019 | Talous- arvio 2020 | Ennuste 2020 | Ehdotus 2021 | Talous- arvio 2021 | Talous- suunnitelma 2022 | Talous- suunnitelma 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulot yhteensä | 19 966 | 23 900 | 23 900 | 23 143 | 23 143 | 23 606 | 24 078 |
Menot yhteensä | 12 645 | 19 551 | 16 551 | 16 662 | 16 600 | 16 933 | 17 273 |
Ylitysoikeus | |||||||
Toimintakate | 7 321 | 4 349 | 7 349 | 6 481 | 6 543 | 6 673 | 6 805 |
Poistot | 19 | 45 | 40 | 45 | 45 | 46 | 47 |
Tilikauden tulos | 7 302 | 4 304 | 7 309 | 6 436 | 6 498 | 6 627 | 6 758 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 7 302 | 4 304 | 7 309 | 6 436 | 6 498 | 6 627 | 6 758 |
Muutos, % | |||||||
Tulot | 19,7 | −3,2 | −3,2 | 2,0 | 2,0 | ||
Menot | 54,6 | −15,3 | −14,8 | −15,1 | 2,0 | 2,0 |
Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet
2019 | 2020 | Ennuste 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suoritetavoitteet | ||||||
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 1 077 | 1 199 | 685 | 750 | 750 | 1 000 |
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 428 | 301 | 843 | 750 | 750 | 1 000 |
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 1 505 | 1 500 | 1 528 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 731 | 826 | 801 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Tuottavuusmittari
2019 | 2020 | Ennuste 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuottavuus | ||||||
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku) | 96 | 106 | 106 | 100 | 100 | 100 |
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku) | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Tuottavuuden toteutuminen 2019 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 |
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa/x | 2019 | 2020 | Ennuste 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä | 6 127 | 8 990 | 7 690 | 6 645 | 6 779 | 6 918 |
Resurssit | ||||||
Henkilöstön määrä *) | 74 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 |
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **) | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma | ||||||
**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palvelusuhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat |