3 10 01 Kaupunkirakenne

1 000 €	Käyttö 2019	Talous- arvio 2020	Ennuste 2020	Ehdotus 2021	Talous- arvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Tulot yhteensä	537 318	471 366	463 846	466 320	466 320	474 762	487 159
Menot yhteensä	196 770	196 436	194 530	198 122	198 417	203 520	209 434
Ylitysoikeus
Toimintakate	340 548	274 930	269 316	268 199	267 904	271 242	277 726
Poistot	110 292	89 063	105 334	105 425	105 425	104 919	104 919
Tilikauden tulos	230 255	185 867	163 982	162 774	162 479	166 323	172 807
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	230 255	185 867	163 982	162 774	162 479	166 323	172 807
Muutos, %
Tulot		−12,3	−1,6	−1,1	−1,1	1,8	2,6
Menot		−0,2	−1,0	0,9	1,0	2,6	2,9

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Suoritetavoitteet
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	4,3	5	5	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	18	19	19	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	231	230	230	246	252	262
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	28	60	40	40	60	60
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	836	650	650	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	794	650	650	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	903 721	1 300 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	47	60	45	50	45	45
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	88	500	500	500	500	500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	2 676	3 000	2 200	3 000	3 150	3 150
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	808	750	500	800	850	850
Tehokkuus/taloudellisuus
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	67,8	65,1	65,2	62,6	60,1	57,7
Toiminnan laajuustiedot
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	23,5	15	15	15	15	15
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	759	900	900	900	900	900
Katutyöluvat	10 340	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	152 652	180 000	150 000	180 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 126	2 130	2 130	2 136	2 164	2 185
Ylläpidettävät sillat, m²	324 360	337 000	334 150	334 150	334 150	334 150
Yleiset käymälät, kpl	44	50	50	51	52	53
Rakennetut puistot, ha	927	943	944	958	964	970
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 283	3 000	2 500	2 800	2 800	2 800
Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m²	779 122	730 000	650 000	680 000	680 000	680 000
Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl	7 919	6 000	4 900	5 900	5 900	5 900
Valmistuneet asunnot, kpl	6 736	6 800	5 000	6 500	6 500	6 500
Resurssit
Henkilöstön määrä *)	1 156	1 168	1 170	1 170	1 170	1 170
Hallinto- ja tukipalvelut	223	223	226	226	226	226
Maankäyttö ja kaupunkirakenne	357	368	367	367	367	367
Rakennukset ja yleiset alueet, brutto	64	65	66	66	66	66
Palvelut ja luvat	512	512	511	511	511	511
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)	1 106	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	218	220	220	220	220	220
Henkilötyövuodet maankäyttö ja kaupunkirakenne	345	356	356	356	356	356
Henkilötyövuodet rakennukset ja yleiset alueet, brutto	58	59	59	59	59	59
Henkilötyövuodet palvelut ja luvat	484	484	484	484	484	484
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)	0	1	1	0	0	0
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut	0	1	1	0	0	0
Henkilötyövuodet maankäyttö ja kaupunkirakenne	0	0	0	0	0	0
Henkilötyövuodet rakennukset ja yleiset alueet, brutto	0	0	0	0	0	0
Henkilötyövuodet palvelut ja luvat	0	0	0	0	0	0
*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma
**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palvelusuhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat

Tuottavuusmittari

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Tuottavuus
Tuottavuuden toteutuminen 2019	100,0	100,5	100,5	101,0	101,5	102,0

Tilankäytön tehokkuuden mittari

	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Tilat	37 705	32 346	32 346	35 514	35 514	35 514
Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään	0,96	0,81	0,81	0,99	0,98	0,97

Yksikkökustannusten kehitys

Palvelu euroa/x	2019	2020	Ennuste 2020	2021	2022	2023
Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala	7,41	7,67	7,55	7,56	8,09	8,27
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	37,83	38,96	33,26	35,82	33,33	34,09
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	3,15	3,01	2,97	2,99	3,12	3,26
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,37	2,05	2,05	2,04	2,08	2,12
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	790,17	862,70	862,70	854,92	885,44	916,42
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	164,33	188,14	188,14	193,55	201,42	199,07
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	37,32	23,36	26,65	22,67	20,10	19,02