- Borgmästarens översikt
-
Allmänna motiveringar
- 1 Inledning
- 2 Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden
- 3 Helsingfors stadsstrategi 2017–2021: Världens bäst fungerande stad
- 4 Verkställande av stadsstrategin
- 5 Budgetförslaget 2021
- 6 Helsingforskoncernens dottersamman¬slutningar och koncernstyrning
- 7 Personal
- 8 Beslutsförslag
- 9 Budgetens bindande verkan
- 10 Förklaringar
-
Driftsekonomidelen
-
1 Centralförvaltningen
- 1 Centralförvaltningen
- 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
- 1 20 Revisionsnämnden och kontoret
- 1 30 Stadsstyrelsen
- 1 40 Stadskansliet
-
1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 Utgifter som betalas centraliserat
- 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
- 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
- 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
- 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
- 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
- Affärsverket servicecentralen
- Affärsverket byggtjänsten (Stara)
- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa)
- Affärsverket företagshälsan
- 2 Fostrans- och utbildningssektorn
- 3 Stadsmiljösektorn
- 4 Kultur- och fritidssektorn
- 5 Social- och hälsovårds sektorn
-
1 Centralförvaltningen
- 7 Resultaträkningsdelen
- 8 Investeringsdelen
- 9 Finansieringsdelen
- Fonder
-
Bilagor till budgeten
- 1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2021 års budget
- 2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2021 års budget
- 3. Dottersammanslutningar och -stiftelser inom koncernen
- 4. Investeringsprogram för åren 2021–2030
- 5. Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2021–2030
- 6. Byggprogram för gator och trafikleder 2021-2023 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 7. Byggprogram för parker och idrottsområden 2021-2023 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)
- 8. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2021–2030
- 9. Investeringar vid affärsverket HST 2021-2030
- 10. Upptagna lån
- Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige
- Nyckeltal för budgetförslaget 2021
1 Inledning
Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2021 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Stadsstyrelsen fattade 17.8.2020 beslut om ramen för förslaget till budget för år 2021 och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan.
Förslaget till budget för år 2021 baserar sig på nämndernas och direktionernas budgetförslag. Budgetförslaget beaktar målen i stadsstrategin, de funktionella ändringarna, befolkningstillväxten och den senaste prognosen för stadens ekonomi och verksamhet år 2020.