Jämförelsen av utfallet för resultaträkningsdelen enligt budgeten skiljer sig från den officiella resultaträkningen genom att inkomsterna och utgifterna för de kommunala affärsverken och fonderna som behandlas som självständiga balansenheter inte är med och genom att där inte finns eliminerade poster.
Verksamhetsinkomsterna (inklusive tillverkning för eget bruk) uppgick till 1 415,7 miljoner euro inklusive försäljningsvinsterna från mark och byggnader samt aktier. Ökningen från föregående års motsvarande siffra 1 355,8 miljoner euro var 4,4 procent, vilket huvudsakligen berodde på stadsmiljösektorns större inkomster. Försäljningsvinsten från mark och byggnader samt aktier var ca 40 miljoner euro större än föregående år. Arrendeinkomsterna var ca 11 miljoner euro mer än föregående år. Inkomsterna som nämns ovan var även större än i budgeten. Inom fostrans- och utbildningssektorn överskreds inkomsterna med ca 12 miljoner euro från budgeten, vilket beror på att staden har fått statsunderstöd bundna till användningsändamål och övrig extern finansiering, som inte kunde beaktas i budgeten.
Omkostnaderna var 4 632,7 miljoner euro, en ökning på 4,9 procent från föregående år Betydande ökningar av utgifterna var bland andra betalningsandelen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som ingår i social- och hälsovårdssektorn, där den jämförbara ökningen var 5,9 procent (ändringar i organisationen beaktade), en 8,8 procents ökning av budgetmomentet stadsstruktur inom stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorns utgiftsökning på 6,6 procent (exklusive understöd till anläggningar) samt fostrans- och utbildningssektorns ökade utgifter på 5,5 procent. Kostnadsökningen vid stadskansliet var aningen lägre än genomsnittet, dvs. 4,8 procent. Budgetmomentet social- och hälsovårdstjänsters jämförbara ökning var 3,5 procent (ändringar i organisationen beaktade).
Omkostnaderna var 16,6 miljoner euro högre än budgeterat. I relation till budgeten underskreds omkostnaderna mest inom centralförvaltningen, vars utgifter underskred det budgeterade med 43,8 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns utgifter överskred budgeten med 54,9 miljoner euro, varav budgetmomentet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt överskreds med 45,9 miljoner euro och social- och hälsovårdstjänsterna med 5,3 miljoner euro.
Jämförelse av utfallet för resultaträkningsdelen I Helsingfors stads budget
Verksamhetsinkomster, 1 000 euro
Utfall 2018
Budget 2019
Utfall 2019
Avvikelse 2019
Utfall % 2019
Överskr.rätt 2019
Försäljningsinkomster
153 711
126 337
130 035
3 698
103
0
Avgiftsinkomster
233 854
211 449
237 994
26 545
113
0
Understöd och bidrag
43 974
40 452
51 800
11 348
128
0
Hyresinkomster
756 429
781 280
791 960
10 680
101
0
Övriga verksamhetsinkomster
154 115
136 466
189 636
53 170
139
-800
1 342 083
1 295 983
1 401 425
105 442
108
-800
Verksamhetsinkomster, 1 000 euro
Utfall 2018
Budget 2019
Utfall 2019
Avvikelse 2019
Utfall % 2019
Överskr.rätt 2019
Tillverkning för eget bruk 1
13 699
14 717
14 323
-394
97
0
1 Posten Tillverkning för eget bruk har presenterats på ett annat sätt än det som finns i Helsingfors stads budget för 2019.
