Verksamhetsinkomster, 1 000 euro Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Försäljningsinkomster 355 971 331 905 337 956 6 051 102 0 Avgiftsinkomster 226 855 211 489 230 801 19 312 109 0 Understöd och bidrag 45 056 41 057 52 725 11 668 128 0 Hyresinkomster 366 846 386 618 387 670 1 052 100 0 Övriga verksamhetsinkomster 160 332 139 372 196 023 56 651 141 -800 1 155 060 1 110 441 1 205 175 94 734 109 -800
Verksamhetsinkomster, 1 000 euro Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Tillverkning för eget bruk 163 192 140 247 176 558 36 311 126 0
Verksamhetsutgifter, 1 000 euro Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Löner -1 372 451 -1 414 499 -1 402 211 12 288 99 -7 310 Lönebikostnader -389 344 -398 873 -361 935 36 938 91 -2 190 Köpta tjänster -1 772 720 -1 868 031 -1 967 058 -99 027 105 -77 817 Material, förnödenheter och varor -206 980 -198 330 -209 185 -10 855 105 -3 300 Understöd -310 104 -325 770 -317 976 7 794 98 -3 292 Hyresutgifter -222 588 -240 808 -218 608 22 200 91 0 Övriga verksamhetsutgifter -18 633 -19 118 -23 243 -4 125 122 0 -4 292 820 -4 465 428 -4 500 216 -34 788 101 -93 909
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Verksamhetsbidrag -2 974 568 -3 214 740 -3 118 483 96 257 97 -94 709
Skatteintäkter och statsandelar Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Skatteintäkter 3 416 582 3 578 000 3 493 731 -84 269 98 0 Statsandelar 197 308 196 000 232 776 36 776 119 0 3 613 890 3 774 000 3 726 507 -47 493 99 0
Finansiella inkomster och utgifter Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Ränteinkomster 77 739 77 070 77 807 737 101 0 Övriga finansiella inkomster 52 459 43 449 72 512 29 063 167 0 Ränteutgifter -16 870 -20 406 -16 586 3 820 81 0 Övriga finansiella utgifter -654 -1 800 -345 1 455 19 0 112 674 98 313 133 388 35 075 136 0
Årsbidrag
Årsbidrag Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Årsbidrag 751 996 657 573 741 412 83 839 113 -94 709
Avskrivningar och nedskrivningar Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Avskrivningar enligt plan -346 801 -374 441 -364 436 10 005 97 0
Extraordinära poster Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Extraordinära utgifter -18 412 0 0 0 ... 0
Räkenskapsperiodens resultat
Räkenskapsperiodens resultat Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Räkenskapsperiodens resultat 386 783 283 132 376 976 93 844 133 -94 709
Räkenskapsperiodens resultat Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 Ändring av avskrivningsdifferens -1 308 2 647 -271 -2 918 -10 0 Ändring av reserveringar 1 015 -4 544 -2 699 1 845 59 0 Ökning av fonder -8 223 0 -8 563 -8 563 .. 0 Minskning av fonder 28 328 3 400 13 785 10 385 405 7 343 19 812 1 503 2 252 749 150 7 343
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-) Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 2019 Utfall % 2019 Överskr.rätt 2019 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-) 406 595 284 635 379 228 94 593 133 -87 366
Stadens externa omkostnader var 34,8 miljoner euro högre än budgeterat, en ökning på 4,8 procent jämfört med föregående år. Utgifterna enligt det ekonomiska målet som mäts enligt driftsekonomins verksamhetsutgifter i stadsstrategin ökade med ca 5 procent 2019, alltså närmare dubbelt i förhållande till det strategiska målet (i denna jämförelse bör man observera att de olika budgetmomentens utgifter enligt det ekonomiska målet hade fastställts enligt den ändrade kostnadsnivån och tillväxttakten för befolkningen vid budgetberedningen).
