1.3.1 Räkenskapsperiodens resultat

Resultaträkning

Räkenskapsperiodens resultat var 377 miljoner euro, vilket var 94 miljoner bättre än i budgeten. Resultatet var 386,8 miljoner euro år 2018, 483,1 miljoner euro år 2017 och 470,2 miljoner euro 2016. Resultatet för 2019 kunde nås eftersom verksamhetsbidraget var bättre än budgeterat (96 miljoner euro) och då verksamhetsinkomsterna var betydligt större än budgeterat. Inkomster från försäljning av mark, byggnader och aktier uppgick till 100 miljoner euro mer än budgeterat, totalt 157 miljoner euro. Detta var över 40 miljoner euro mer än föregående år. Även dividendinkomsterna var större än budgeterat. Utfallet för stadens externa omkostnader var 35 miljoner euro högre än budgeterat. Stadens externa omkostnader ökade med 4,8 procent från föregående år. Utgifterna enligt det ekonomiska målet som mäts enligt driftsekonomins verksamhetsutgifter i stadsstrategin ökade med ca 5 procent 2019, alltså närmare dubbelt i förhållande till det strategiska målet. Skatteintäkterna ökade med 2,3 procent från föregående år. Inkomsterna från skatter och statsandelar var sammanlagt 47 miljoner euro mindre än budgeterat. Årsbidraget var 741 miljoner euro, vilket är 84 miljoner euro högre än i budgeten men klart svagare än föregående år (752 miljoner euro 2018). Räkenskapsperiodens överskott på 379 miljoner euro kunde nås efter en positiv utveckling i skatteintäkterna under några år, en moderat ökning i omkostnaderna i enlighet med driftsekonomins strategiska mål samt inkomster från försäljning av mark, byggnader och aktier. Avgiftsfinansieringens andel av omkostnaderna beskrivs med ett nyckeltal som räknas enligt formeln 100 × verksamhetsintäkter / (omkostnader − tillverkning för eget bruk).

Nyckeltalet har utvecklats som följer:

En närmare specifikation av posterna i resultaträkningen finns i kapitel 2, Budgetutfall samt i affärsverkens och fondernas separata bokslut kapitel 5.