1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
| (Taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina) | 01.01.–31.12.2019 | 01.01.–31.12.2018 |
|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 205 175 | 1 155 060 |
| Valmistus omaan käyttöön | 176 558 | 163 192 |
| Toimintakulut | -4 500 217 | -4 292 821 |
| Toimintakate | -3 118 483 | -2 974 569 |
| Verotulot | 3 493 732 | 3 416 582 |
| Valtionosuudet | 232 776 | 197 308 |
| Rahoitustuotot | 150 319 | 130 198 |
| Rahoituskulut | -16 931 | -17 523 |
| Vuosikate | 741 412 | 751 996 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -364 436 | -346 801 |
| Satunnaiset erät | 0 | -18 412 |
| Tilikauden tulos | 376 976 | 386 782 |
| Tilinpäätössiirrot | 2 252 | 19 812 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 379 228 | 406 595 |
Kaupungin tilikauden tulos oli 377 miljoonaa euroa ollen 94 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2018 tulos oli 386,8 miljoonaa euroa, vuoden 2017 tulos 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parempana (96 miljoonaa euroa) toimintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi. Maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa euroa) enemmän, yhteensä 157 miljoonaa euroa. Tämä on yli 40 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Myös osinkotulot toteutuivat talousarviossa ennakoitua suurempina.
Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 35 miljoonalla eurolla. Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2019 noin 5 prosenttia eli noin kaksinkertaisesti strategiatavoitteeseen nähden.
Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,3 prosenttia. Yhteensä vero- ja valtionosuustulot olivat 47 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät.
Vuosikate 741 miljoonaa euroa toteutui 84 miljoonaa euroa talousarviota korkeampana, mutta hieman edellisvuotta heikompana (752 miljoonaa euroa vuonna 2018).
Muutaman viime vuoden positiivisen verotulokehityksen, vuosina 2016–2018 toteutuneen käyttötalouden strategiatavoitteen mukaisen toimintamenojen maltillisen kasvun sekä maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntitulojen myötä saavutettu tilikauden ylijäämä oli 379 miljoonaa euroa.
Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: 100 × toimintatuotot / (toimintakulut – valmistus omaan käyttöön).
Tunnusluku on kehittynyt seuraavasti:
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot toimintakuluista, prosenttia 1 | 27,9 | 28,0 | 29,2 | 31,8 | 24,9 |
Tarkempaa erittelyä tuloslaskelman eristä on luvussa 2 Talousarvion toteutuminen sekä liikelaitosten ja rahastojen erillistilinpäätöksissä luvussa 5.
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosikate, miljoonaa euroa 1 | 741,4 | 752 | 837,9 | 807,4 | 265,1 |
| Vuosikate, prosenttia poistoista 1 | 203,4 | 216,8 | 236,2 | 239,4 | 68,7 |
| Vuosikate, euroa/asukas 1 2 | 1 135 | 1 160 | 1 300 | 1 270 | 422 |